師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預算公開
- 師宗縣竹基衛(wèi)生院
- 師財預[2023]2號
- 53032314036100900000
- 2023-01-27 16:35
監(jiān)督索引號53032314036100900000
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年預算公開目錄
第一部分師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務推進醫(yī)療共同體建設，規(guī)范雙向轉診制度，實現醫(yī)療資源下沉，提高基層診療水平;
2、普及衛(wèi)生健康教育，發(fā)放健康教育資料，更新宣傳欄，開展咨詢活動、健康知識講座、個體化健康教育并指導開展愛國衛(wèi)生工作，按要求在上班時間播放健康教育影音資料通過各種形式開展健康教育活動傳播健康教育知識；
3、全鎮(zhèn)預防接種以預防和控制傳染病的發(fā)生和流行為目標，落實對適齡兒童的預防接種服務；
4及時發(fā)現、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例，并提供相關預防應對方案；
5、對全鎮(zhèn)兒童健康管理、對孕產婦健康管理、對65歲以上老人健康管理、對慢性病患者管理、對重性精神病患者管理。建立管理手冊，積極開展篩查工作，保證表卡完整；
6及時準確掌握各種疾病發(fā)生、流行狀況為目標，認真做好轄區(qū)內各種衛(wèi)生應急工作監(jiān)測、預警，及時發(fā)現情況，及時妥善處置；督促各衛(wèi)生所傳染病登記齊全、無傳染病漏報；
7、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
8、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；
9、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；
10、加強推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術服務指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓工作；
11、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等一系列工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、綜合服務部。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局的二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、加強醫(yī)療服務能力建設，提升服務質量；
2、以服務對象為中心，找問題，理思路，建制度，重落實，開展各項工作；
3、在新冠疫情持續(xù)影響下，加強預防院內感染控制，提高基層醫(yī)療機構新冠感染疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設及規(guī)范化接種門診建設；
4、強化領導班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續(xù)糾治“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造清正廉潔、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：事業(yè)編制34人，工勤人員編制0人，行政編制0人。在職實有34人，其中： 財政全額保障 34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財政收入345.66萬元，其中：一般公共預算收入345.66萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年同期337.28萬元相比，增加8.38萬元，增長2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級工資變動，故2023年部門財政收入較上年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入345.66萬元，其中:本年收入345.66萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入345.66萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
與上年同期337.28萬元相比，增加8.38萬元，增長2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級工資變動，故2023年部門財政撥款收入較上年有所增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出345.66萬元。財政撥款安排支出345.66萬元，其中：基本支出345.66萬元，與上年同期337.28萬元相比，增加8.38萬元，增長2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級工資變動，故2023年預算單位支出較上年有所增加。2023年無項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.52萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出。
2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院271.97萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出。
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出12.24萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.64萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.01萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病保險單位承擔部分的支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.28萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30301工資福利支出-基本工資115.58萬元（其中：基本支出115.58萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼16.80萬元（其中：基本支出16.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資139.59萬元（其中：基本支出139.59萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費19.64萬元（其中：基本支出19.64萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費1.01萬元（其中：基本支出1.01萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金32.28元（其中：基本支出32.28萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費8.52萬元（其中：基本支出8.52萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助12.24萬元（其中：基本支出12.24萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
2023年一般公共預算支出345.66萬元，其中：基本支出345.66萬元，與上年同期337.28萬元相比，增加8.38萬元，增長2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級工資變動，故2023年一般公共預算支出較上年有所增加。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無財政專戶管理資金預算收支。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2023年部門“三公”經費0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）因公出國（境）費
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0.00萬元，與上年相比無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年相比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無重點項目預算績效目標情況。
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；
2、基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃，農村孕產婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明；農村改水改廁等衛(wèi)生專項。
4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
5、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產總額1,918.55萬元（凈值1,454.79萬元），其中，流動資產880.08萬元，固定資產1,035.49萬元、凈值570.76萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產2.98萬元、凈值2.31萬元，其他資產1.64萬元。與上年相比，本年資產總額增加288.87萬元，主要是流動資產增加309.88萬元，固定資產減少21.01萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產24項，賬面原值65.97萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預算財政項目。
二、立項依據
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預算財政項目。
三、項目實施單位
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預算財政項目。
四、項目基本概況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預算財政項目。
五、項目實施內容
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預算財政項目。
六、資金安排情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預算財政項目。
七、項目實施計劃
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預算財政項目。
八、項目實施成效
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預算財政項目。
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53032314036100900111