師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度部門(mén)預(yù)算
- 師宗縣人民政府漾月街道辦事處
- 師財(cái)預(yù)【2023】2號(hào)
- 53032319055200000
- 2023-01-28 16:00
監(jiān)督索引號(hào)53032319055200000
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位7個(gè)，分別是：
1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室
2.師宗縣漾月街道黨建辦公室
3..師宗縣漾月街道財(cái)政所
4.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心
5.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
6.師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心
7.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以新農(nóng)村建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層黨建工作。重點(diǎn)是加強(qiáng)街道各級(jí)黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級(jí)黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。
2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對(duì)幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測(cè)不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實(shí)掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測(cè)長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。
3.社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。一是扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；二是扎實(shí)搞好信防工作，妥善解決熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，群眾性事件及民族宗教問(wèn)題，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督。嚴(yán)格制定考勤、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開(kāi)等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴(yán)肅查處各種違紀(jì)違法行為，營(yíng)造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。
5.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
一是開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)，樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，開(kāi)展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度；二是建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營(yíng)、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項(xiàng)整治行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。
二、預(yù)算單位基本情況
我街道編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位2個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)；截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制67人。在職實(shí)有87人，其中： 財(cái)政全額保障 87人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休28人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,794.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,794.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加186.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.57%，主要原因是師宗縣人民政府漾月街道辦事處新增設(shè)了一個(gè)石湖社區(qū)，社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加，紅旗村（社）創(chuàng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加，在職人員績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年師宗縣人民政府漾月街道辦事處財(cái)政撥款收入1,794.5萬(wàn)元，其中:本年收入1,794.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,794.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比，增加186.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.57%，主要原因如下：一是師宗縣人民政府漾月街道辦事處新增設(shè)了一個(gè)石湖社區(qū)，相應(yīng)增加了社區(qū)干部；二是紅旗村（社）創(chuàng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)納入年初預(yù)算；三是單位在職職工正常晉升；四是在職人員績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年師宗縣人民政府漾月街道辦事處預(yù)算總支出1,794.5萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,794.5萬(wàn)元，其中：基本支出1,417.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少191.38萬(wàn)元，下降11.90%，主要原因是2023年村（社）干部報(bào)酬和村社運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)未列入基本支出；項(xiàng)目支出377.47萬(wàn)元，增加377.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。與上年對(duì)比主要原因是村（社）干部報(bào)酬及村（社）運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助均納入項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行286.55萬(wàn)元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行531.79萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所、城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行4.44萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所編外人員其他工資福利支出；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.51萬(wàn)元，用于行政退休人員工資；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休28.03萬(wàn)元，用于事業(yè)退休人員工資；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出129.98萬(wàn)元，用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.98萬(wàn)元，用于遺屬生活補(bǔ)助；
2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬(wàn)元，用于小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.11萬(wàn)元，用于在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療40.10萬(wàn)元，用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.94萬(wàn)元，用于在職職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)保繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行245.46萬(wàn)元，用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1.8萬(wàn)元，用于發(fā)放畜牧獸醫(yī)員補(bǔ)貼；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助372.49萬(wàn)元，用于保障村（社）人員工資及其正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金93.89萬(wàn)元，用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資360.25萬(wàn)元（其中：基本支出360.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼284.8萬(wàn)元（其中：基本支出284.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金8.64萬(wàn)元（其中：基本支出8.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資352.82萬(wàn)元（其中：基本支出352.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出129.98萬(wàn)元（其中：基本支出129.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.21萬(wàn)元（其中：基本支出57.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.48萬(wàn)元（其中：基本支出9.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金93.89萬(wàn)元（其中：基本支出93.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出9.48萬(wàn)元（其中：基本支出9.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)11.46萬(wàn)元（其中：基本支出11.46萬(wàn)元）；
30202商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)1.10萬(wàn)元（其中：基本支出1.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)0.50元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用22.14萬(wàn)元（其中：基本支出22.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)59.98萬(wàn)元（其中：基本支出59.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助377.9萬(wàn)元（其中：基本支出0.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出377.47萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,794.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加186.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.57%，主要原因如下：一是師宗縣人民政府漾月街道辦事處新增設(shè)了一個(gè)石湖社區(qū)，相應(yīng)增加了社區(qū)干部；二是紅旗村（社）創(chuàng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)納入年初預(yù)算；三是單位在職職工正常晉升；四是在職人員績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無(wú)市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣人民政府漾月街道辦事處財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.00萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，出國(guó)團(tuán)數(shù)和人次為0。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待批次和人數(shù)為0，較上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，較上年對(duì)比無(wú)變化,年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.89萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)13.39萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元；。與上年對(duì)比，與上年對(duì)比，減少16.66萬(wàn)元，下降41.08%。主要原因是減少職員2人，以及計(jì)提的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨正常工資薪金變動(dòng)而變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額600.47萬(wàn)元（凈值342.3萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)92.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值508.41萬(wàn)元、凈值250.24萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣人民政府漾月街道2023年部門(mén)預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
1、村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)
2、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)
3、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)
4、村組織辦公經(jīng)費(fèi)
5、村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
6、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)
7、社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
8、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)），師組通〔2022〕19號(hào)文件，縣委組織部、民政局、財(cái)政局審批通過(guò)的師宗縣2023年保民生類人員信息表納入項(xiàng)目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2023年部門(mén)預(yù)算的通知。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣人民政府漾月街道辦事處
四、項(xiàng)目基本概況
根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)）文件要求，按時(shí)足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人、村民小組長(zhǎng)及遺屬生活補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
按時(shí)足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人、村民小組長(zhǎng)及遺屬生活補(bǔ)助。
六、資金安排情況
1、村干部基本報(bào)酬48.03萬(wàn)元
2、社區(qū)干部基本報(bào)酬222.09萬(wàn)元
3、村小組黨組織負(fù)責(zé)人及村民小組長(zhǎng)基本報(bào)酬52.08萬(wàn)元
4、村組織辦公經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元
5、村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.80萬(wàn)元
6、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)35.00萬(wàn)元
7、社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.49萬(wàn)元
8、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.98萬(wàn)元
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
每月按時(shí)發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人、村民小組長(zhǎng)及遺屬生活補(bǔ)助，工作經(jīng)費(fèi)由當(dāng)年縣財(cái)力統(tǒng)一安排，按照實(shí)際情況支出。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
做好村（社）干部人員及公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)村（社）干部各項(xiàng)待遇，保障村（社）正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319055200111