師宗縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算公開
- 師宗縣發(fā)展和改革局
- 師財(cái)建（2023）18號(hào)
- 監(jiān)督索引號(hào)53032305047401000
- 2023-09-25 01:03
監(jiān)督索引號(hào)53032305047401000
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負(fù)責(zé)縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負(fù)責(zé)牽頭編制實(shí)施跨縣級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)擬訂縣級專項(xiàng)規(guī)劃年度編制計(jì)劃。起草經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。
2、提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。
4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。
5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。
6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。
7、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。
8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。
9、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的辦法措施。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，組織推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。
10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。擬訂縣儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12、貫徹實(shí)施國家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。
13貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。
14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)縣級儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。
15、根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。
16、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。
17、負(fù)責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項(xiàng)目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目、煤礦礦井初步設(shè)計(jì)、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評價(jià)、建設(shè)礦井條件評價(jià)、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報(bào)，負(fù)責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項(xiàng)目審批或?qū)徍松蠄?bào)。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤炭流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。
18、負(fù)責(zé)電力運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)。
19、承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
20、完成市發(fā)展和改革委員會(huì)、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
1、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度措施有力
一是《師宗縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要（草案）》多輪征求意見，數(shù)易其稿后，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議審查批準(zhǔn)，對照曲靖市“十四五”規(guī)劃《綱要》修改完善后，報(bào)經(jīng)縣人民政府印發(fā)組織實(shí)施。組織編制《師宗縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》“十四五”規(guī)劃和《師宗縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與空間布局研究》《師宗縣人口與城鎮(zhèn)化發(fā)展專題研究》國土空間規(guī)劃專題研究，目前已形成初稿。配合做好市人大常委會(huì)“十四五”規(guī)劃《綱要》執(zhí)行情況調(diào)研。牽頭擬定《師宗縣深入貫徹落實(shí)省委省政府曲靖現(xiàn)場辦公會(huì)精神實(shí)施方案》，起草成立深入貫徹落實(shí)省委、省政府曲靖現(xiàn)場辦公會(huì)精神領(lǐng)導(dǎo)小組的通知。
二是編制年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃（草案），提交縣十七屆人大六次會(huì)議審議通過。
2、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長
2022年，市級年初下達(dá)我縣投資目標(biāo)任務(wù)為建議同比增長13%，（2019年全年完成數(shù)為102.3億元，2020年全年完成投資128.93億元，2022年需完成投資145億元），入庫任務(wù)建議150億元。為全面完成市級下達(dá)建議目標(biāo)任務(wù)，已將目標(biāo)任務(wù)分解至26家責(zé)任單位。
3、各項(xiàng)牽頭工作統(tǒng)籌推進(jìn)
一是“美麗縣城”建設(shè)方面：組織重新梳理“美麗縣城”重點(diǎn)項(xiàng)目49個(gè)，總投資24.94億元，累計(jì)完成投資18.14億元：按月做好“美麗縣城”建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目、成效統(tǒng)計(jì)、推進(jìn)情況匯總上報(bào)；先后兩輪組織開展“五大要素”82項(xiàng)指標(biāo)體系自檢自查，及時(shí)梳理匯總，提出整改建議報(bào)縣人民政府；制作“美麗縣城”網(wǎng)絡(luò)評選投票視頻，配合開展投票宣傳動(dòng)員、投票兌物品等工作；制作“美麗縣城”PPT及圖冊、視頻匯報(bào)片，起草各種匯報(bào)材料等。
二是特色小鎮(zhèn)建設(shè)方面：積極申報(bào)五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)納入全省特色小鎮(zhèn)清單管理名單，配合做好小鎮(zhèn)規(guī)劃編制、項(xiàng)目建設(shè)等工作。按月報(bào)送特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作推進(jìn)情況、項(xiàng)目實(shí)施情況及成效統(tǒng)計(jì)。
三是高良水電建設(shè)方面：師宗縣高良水電有限責(zé)任公司高良水電站項(xiàng)目，現(xiàn)土建工程已完成，2020年10月初全面進(jìn)入設(shè)備安裝工作，計(jì)劃2021年底蓄水試機(jī)，2022年6月投產(chǎn)。
四是丹鳳風(fēng)電場建設(shè)方面：丹鳳風(fēng)電場建設(shè)項(xiàng)目公司籌建工作完成；已委托林業(yè)勘察設(shè)計(jì)公司，初步完成林業(yè)設(shè)計(jì)工作；設(shè)計(jì)公司已開展機(jī)位地勘工作完成100%，升壓站選址完成地勘工作完成；設(shè)計(jì)公司已開展集電線路選線工作，測航工作完成；項(xiàng)目已基本完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)；主機(jī)設(shè)備正在進(jìn)行招投標(biāo)，塔筒、升壓站工程、監(jiān)理單位已發(fā)招標(biāo)公告正在進(jìn)行招標(biāo)。設(shè)計(jì)公司已進(jìn)行機(jī)位及道路設(shè)計(jì)完成正在優(yōu)化設(shè)計(jì)完成；集電線路航測工作完成，進(jìn)入內(nèi)業(yè)設(shè)計(jì)。
五是瀘西-師宗-羅平支線天然氣管道工程（師宗段）項(xiàng)目建設(shè)方面：該項(xiàng)目于2018年3月28日取得云南省發(fā)改委《云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于加快推進(jìn)瀘西-師宗-羅平支線天然氣管道工程項(xiàng)目有關(guān)意見的函》（云發(fā)改辦能源〔2018〕142號(hào)）；編制完成可研報(bào)告，并通過集團(tuán)組織的評審；取得了《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》；取得了用地預(yù)審批復(fù)、水土保持批復(fù)、職業(yè)病危害評估、地震安全性評價(jià)等支撐性文件，該項(xiàng)目于2020年7月29日取得省發(fā)改委核發(fā)的項(xiàng)目核準(zhǔn)文件，并取得內(nèi)部立項(xiàng)的批復(fù)，目前正在開展勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)工作。
六是社會(huì)信用體系建設(shè)方面：認(rèn)真履行社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，梳理下發(fā)我縣2021年社會(huì)信用體系建設(shè)工作重點(diǎn)，組織各單位參加市級社會(huì)信用體系建設(shè)專題培訓(xùn)會(huì)，明確了信用信息報(bào)送、歸集、信用數(shù)據(jù)收集及雙公示等相關(guān)工作，各項(xiàng)工作正逐步開展。
4、民生服務(wù)水平全面提升
一是大力推進(jìn)實(shí)施石漠化治理工程?！笆濉逼陂g共下達(dá)投資5605.9萬元，其中：中央預(yù)算內(nèi)資金5050萬元，地方配套及群眾自籌555.87萬元。批復(fù)實(shí)施封山育林4308.8公頃，人工造林1323.05公頃，森林撫育333公頃；青貯窖21080m3，；坡改梯30公頃，建排洪溝渠18.24公里，谷坊壩2座，蓄水池161口；新建田間道路38.317公里；輸水管212公里。治理巖溶面積175.6平方公里，其中石漠化面積82.9平方公里。2016-2018年石漠化綜合治理項(xiàng)目已全部完工。完成封山育林3153.26公頃，人工造林804.58公頃，森林撫育333公頃；青貯窖13000m3，；坡改梯30公頃，建排洪溝渠9.57公里，谷坊壩2座，蓄水池156口；新建田間道路18.16公里；輸水管212公里。2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目正在做設(shè)計(jì)變更。
二是持續(xù)開展易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶。圍繞“應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)、應(yīng)就則就”工作目標(biāo)，按照“一人一策、內(nèi)引外輸”工作思路，扎實(shí)開展搬遷勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，目前，全縣31個(gè)易地搬遷安置點(diǎn)有勞動(dòng)力的搬遷戶1356戶4723人，已轉(zhuǎn)移就業(yè)2816人，通過城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村公益性崗位安置229人。因地制宜引導(dǎo)搬遷安置點(diǎn)發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)，在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)扶持發(fā)展食用菌、中藥材、雪桃等特色產(chǎn)業(yè)；在壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)扶持發(fā)展藍(lán)莓、黑桃、蔬菜、金銀花、肉鴿、生豬等特色產(chǎn)業(yè)；在河谷槽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)扶持發(fā)展熱區(qū)水果、優(yōu)質(zhì)軟米、薏仁、速生商品林等特色產(chǎn)業(yè)。進(jìn)一步加強(qiáng)搬遷安置點(diǎn)后續(xù)管理，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，爭取獎(jiǎng)補(bǔ)資金200萬元用于平田、子午2個(gè)安置點(diǎn)冷庫、物流等建設(shè)；申報(bào)2022年以工代賑項(xiàng)目，爭取以工代賑項(xiàng)目資金500萬元，用于葵山鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)完善扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)規(guī)范高效管理，師宗縣持續(xù)聚焦“兩權(quán)一責(zé)”，強(qiáng)化屬地管理，理順管理機(jī)制，突出“有收益、無收益”兩大類別，對有收益的扶貧資產(chǎn)，探索市場化運(yùn)作模式，鼓勵(lì)資產(chǎn)所有權(quán)人采取自主經(jīng)營、委托經(jīng)營、合作經(jīng)營等方式進(jìn)行管理，經(jīng)營取得的收益統(tǒng)籌用于低收入人口幫扶、公司扶貧資產(chǎn)運(yùn)管成本及維護(hù)。對無收益的扶貧資產(chǎn)，重點(diǎn)明確管護(hù)責(zé)任，由資產(chǎn)所有人直接管理或委托管理，確保資產(chǎn)安全。
三是在做好糧食定期和不定期日常例行檢查。與“雙隨機(jī)”抽查、糧食流通“亮劍2021”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、安全生產(chǎn)和消防安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)、2021年“兩節(jié)”全省糧油市場巡察工作相結(jié)合的方式，對全縣涉糧企業(yè)在糧食收購、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)換、銷售、加工和政策執(zhí)行等環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查。2021年5月7日至5月13日，師宗縣政策性糧油庫存檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對云南師宗糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司的政策性糧油庫存進(jìn)行了集中檢查。其中，省儲(chǔ)1109萬公斤；縣儲(chǔ)原糧283萬公斤，縣儲(chǔ)成品糧油42.2萬公斤；商品糧245.97萬公斤；商品油6.69萬公斤。經(jīng)認(rèn)真核對會(huì)計(jì)賬、統(tǒng)計(jì)賬、保管賬，賬賬相符率100%，做到了賬實(shí)相符，賬賬相符，庫存糧數(shù)量真實(shí)，質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全，不存在擅自動(dòng)用銷售、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期等違規(guī)行為。
四是積極認(rèn)真做好價(jià)格收費(fèi)管理和認(rèn)證工作。完成全縣行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)計(jì)上報(bào)及100家民辦幼兒園收費(fèi)備案，調(diào)整規(guī)范縣城區(qū)道路停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)相關(guān)程序制定彩云、大同、五龍鎮(zhèn)（街道）集鎮(zhèn)區(qū)域道路劃線臨時(shí)停車泊位和彩云衛(wèi)生院停車泊位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，完成18家全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位收費(fèi)情況年度統(tǒng)計(jì)工作，組織協(xié)調(diào)開展農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，承辦縣政協(xié)委員關(guān)于停車收費(fèi)方面的提案；積極協(xié)助開展價(jià)格認(rèn)定工作，價(jià)格認(rèn)證方面：積極協(xié)助開展價(jià)格認(rèn)定工作，1—12月組織開展價(jià)格認(rèn)定558件，認(rèn)定金額1921萬余元，其中，涉案170件515萬余元，涉煙388件1406萬元；成本監(jiān)審方面：認(rèn)真完成長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理成本監(jiān)審工作。
5、黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)
認(rèn)真堅(jiān)持黨組理論學(xué)習(xí)中心組制度，規(guī)范議事規(guī)則，不斷加強(qiáng)黨組自身建設(shè)，加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作。全面把握黨史學(xué)習(xí)教育總要求，扎實(shí)開展“黨史學(xué)習(xí)教育，制定工作方案、明細(xì)表，強(qiáng)化黨組班子成員示范引領(lǐng)，強(qiáng)化規(guī)定動(dòng)作和工作標(biāo)準(zhǔn)，集中開展讀書班研討交流5次，上專題黨課3次，紅色故事大家講活動(dòng)3次，專題培訓(xùn)4次，紅色體驗(yàn)路線活動(dòng)3次，黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會(huì)1次，組織集中學(xué)習(xí)4次。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，對照制定黨風(fēng)廉政建設(shè)存在問題整改方案，壓實(shí)責(zé)任、細(xì)化措施，將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署
、同安排、同落實(shí)，將責(zé)任制延伸到項(xiàng)目審批、項(xiàng)目推進(jìn)、招投標(biāo)監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會(huì)發(fā)展股、體改法規(guī)股、價(jià)格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲(chǔ)備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。
我單位系一級預(yù)算單位，報(bào)表編制主體為師宗縣發(fā)展和改革局一家,所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：1、師宗縣發(fā)展和改革局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣發(fā)展和改革局2022年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分2022年度師宗縣發(fā)展和改革局決算表
（詳見附件）
第三部分2022年度師宗縣發(fā)展和改革局決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度收入合計(jì)20,770,109.63元。其中：財(cái)政撥款收入20,705,414.66元，占總收入的99.69%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00；其他收入64,694.97元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,763,720.00元，增長22.13%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,250,737.07元，增長25.83%，增長原因是“中國好糧油工程”項(xiàng)目資金增加；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少487,017.10元，下降88.27%，減少原因是本年度沒有風(fēng)電工作經(jīng)費(fèi)收入導(dǎo)致今年其他收入減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度支出合計(jì)20,705,414.66元。其中：基本支出9,652,414.66元，占總支出的47％；項(xiàng)目支出11,053,000.00元，占總支出的53％；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加4250737.07元，增長25.46%，。其中：基本支出增加1389889.81元，增長16.82%是，增長原因是機(jī)構(gòu)合并人員增加；項(xiàng)目支出增加2622573.00元，增長31.11%，增長原因是“中國好糧油工程”項(xiàng)目資金支出增加；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,652,414.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,181,918.5元，占基本支出的95.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)470,496.13元，占基本支出的4.88％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出及基本建設(shè)類項(xiàng)目支出11,053,000.00元。其中：曲財(cái)建〔2020〕27號(hào)2020年11月.12月市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)106,000.00元，主要用于前期項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi);曲財(cái)建〔2022〕96號(hào)重點(diǎn)項(xiàng)目前期獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)460,000.00元，主要用于前期項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi);曲財(cái)建〔2020〕226號(hào)2020年8月至10月市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)844,000.00元，主要用于前期項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi);曲財(cái)建〔2020〕27號(hào)2020年11月至12月市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)88,200.00元，主要用于前期項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi);曲財(cái)建〔2020〕151號(hào)2020年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算專項(xiàng)資金3,000,000.00元，主要用于石漠化工程費(fèi);曲財(cái)建〔2020〕226號(hào)2020年8月至10月市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11,800.00元，主要用于前期項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi);曲財(cái)建〔2022〕101號(hào)2022年第三批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)242,000.00元，主要用于前期項(xiàng)目編制設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi);曲財(cái)建〔2022〕139號(hào)2022年第四批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)158,000.00元，主要用于前期項(xiàng)目科研報(bào)告編制經(jīng)費(fèi);曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號(hào)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)98,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用支出;曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號(hào)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)145,000.00元，主要用中國好糧油工程專項(xiàng)費(fèi)用支出;曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號(hào)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,400,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用支出;曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號(hào)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用支出;曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號(hào)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用支出;曲財(cái)建〔2020〕221號(hào)優(yōu)質(zhì)糧食工程專項(xiàng)資金500,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,705,414.66元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加4,012,889.81元，增長24.04%,主要原因分析財(cái)政撥款收入增加4250737.13元，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及“中國好糧油工程”項(xiàng)目增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10,181,814.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.18%。主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,214,565.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.87%。主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
3.衛(wèi)生健康（類）支出395,903.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
4.農(nóng)林水（類）支出242,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.17%。主要用于：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出、其他林業(yè)和草原支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他扶貧支出；
5.資源勘探工業(yè)信息等支出158,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于：資源勘探工業(yè)信息等費(fèi)用支出；
6.住房保障（類）支出1,496,770.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.22%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；
7.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出7,016,359.96元，占一般公共預(yù)財(cái)政撥款總支出的33.89%。主要用于工資福利、辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、生活補(bǔ)助、對企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼支出；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，支出決算為55,960.00元，完成年初預(yù)算的69.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算53,460.00元，占總支出決算的95.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,500.00元，占總支出決算的4.47%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，支出決算為55,960.00元，完成年初預(yù)算的69.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為53,460.00元，完成年初預(yù)算的66.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,500.00元，完成年初預(yù)算的3.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加16,287.90元，增長41.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加18,586.90元，增長53.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,299.00元，下降47.90%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年的部分公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在今年支出導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于發(fā)改事務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)改事務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)改事務(wù)發(fā)生的接待支出。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣發(fā)展和改革局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出470,496.13元，比上年減少75,831.89元，下降13.88%,主要原因是本年度其他交通費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)37,941.90元、水費(fèi)800.00元、郵電費(fèi)9,187.23元、差旅費(fèi)19,022.00元、維修(護(hù))費(fèi)5,500.00元、租賃費(fèi)6,000.00元、會(huì)議費(fèi)2,190.00元、培訓(xùn)費(fèi)2,895.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,500.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49,420.00元、其他交通費(fèi)用316,930.00元、辦公設(shè)備購置18,110.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額118,933,248.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)88,866,933.98元，固定資產(chǎn)3,937,496.00元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程26,128,818.89元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,892,277.72元，其中固定資產(chǎn)增加29,950.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額132,444.99元，其中：政府采購貨物支出54,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出77,844.99元。授予中小企業(yè)合同金額13,2444.99元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政撥款收入】指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。【基本支出】基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
【項(xiàng)目支出】緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有支出。
【工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
【商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
【對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
【其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
【年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余】是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項(xiàng)目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。
監(jiān)督索引號(hào)53032305047401111