中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年度 部門決算公開
- 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會
- 師財行【2023】38號
- 53032318013101000
- 2023-09-25 10:44
監(jiān)督索引號53032318013101000
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
縣政協(xié)是在縣委領導和市政協(xié)指導下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構。主要職責是：
1.政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質文明建設、精神文明建設、民主法制建設、民主政治建設和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預決算報告，經濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣黨內政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關政策；政協(xié)內部的重要事務以及其他重要問題進行協(xié)商。
2.民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算執(zhí)行情況，政協(xié)機關及其工作人員履行職責、遵紀守法、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。
3.參政議政。主要是對人民群眾關心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調查視察，向黨政領導機關提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。
4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關政策的落實情況開展調查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。
做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
一是立足大局獻良策，政治協(xié)商有成果。圍繞縣委、縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會議，利用政協(xié)全會、常委會、主席會及專題協(xié)商會等形式，對事關全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關心關注的熱點難點問題進行廣泛協(xié)商。召開政協(xié)全會1次，常委會會議4次，主席會議12次，專題協(xié)商會8次。在政協(xié)全會上組織全體委員對“一府兩院”報告及其他報告進行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門集中反映社會各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、政令暢通奠定了堅實的群眾基礎。政協(xié)常委會聽取全縣經濟社會發(fā)展情況及提案辦理情況通報、黨風廉政建設情況通報及法院、檢察院2022年工作情況通報，測評了2項重點提案。
二是履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅持履職為民的原則，認真篩選調研課題，精心制定調研方案，組織政協(xié)委員深入實地進行調查走訪，在調研報告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報告建議的針對性、可操作性、務實性不斷提升。
三是督辦提案促落實，民主監(jiān)督有力度。堅持以解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題作為提案工作的出發(fā)點和落腳點，運用政協(xié)提案、組織委員視察、對提案工作開展民主評議等形式，切實履行民主監(jiān)督職能。聽取各部門對提案辦理中存在的困難和問題，提出監(jiān)督意見，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。
四是主動作為真履職，在助推高質量發(fā)展上取得新成效。一是聚焦中心積極建言獻策。緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，把縣第十四次黨代會確定的目標任務及“兩新三年行動”工作目標作為履職重點，圍繞“不銹鋼產業(yè)發(fā)展”“村（社）干部隊伍治理能力現代化提升”“民族團結進步教育基地建設”等事關經濟社會發(fā)展的重要課題扎實開展調研，提出15個方面28條具體意見建議，做到了縣委縣政府工作部署到哪里，政協(xié)工作就跟進到哪里；改革推進到哪里，政協(xié)工作就深入到哪里；群眾的愿望集中在哪里，政協(xié)工作就聚集到哪里。二是發(fā)揮優(yōu)勢積極協(xié)商議政。在充分調研的基礎上，圍繞“構建綜合交通體系”召開專題協(xié)商會議，5名委員圍繞“抓規(guī)劃引領、抓前期工作、抓要素保障、抓建設養(yǎng)護、抓資金保障、抓服務保障、抓違法整治”等七個方面問題，同縣發(fā)展和改革局、縣財政局、縣自然資源局、縣交通運輸局等部門進行了充分協(xié)商，提出24條意見建議。針對“構建綜合交通體系”召開專題議政性常委會，10名政協(xié)委員從不同角度作議政發(fā)言，并邀請縣政府分管領導及有關部門到會聽取意見建議，取得了積極的協(xié)商效果。同時，全面開展“協(xié)商在基層”工作，所有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）均建立了協(xié)商議事室，截至目前共召開協(xié)商議事會、提案辦理協(xié)商會、基層協(xié)商會達30余場次，切實推動政協(xié)履職向基層延伸，把人民政協(xié)的制度優(yōu)勢轉化為參與基層治理的效能。三是圍繞重點開展民主監(jiān)督。圍繞“縣婦幼保健院改擴建情況”開展視察，針對“資金缺口大”“服務能力和水平不足”等4個方面的問題提出意見建議6條。根據縣委安排部署，組織對疫情防控工作、河長制落實情況、煤礦安全生產情況、生態(tài)環(huán)境保護情況開展督查。同時，把民主評議作為監(jiān)督主抓手，組織委員對縣市場監(jiān)督管理局、縣政務服務管理局開展民主評議，通過深入走訪調研，摸清情況、找準問題、提實建議，積極促進部門改作風、提效能，助力全縣營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。四是服務大局彰顯政協(xié)擔當。按照縣級領導包保責任制及掛鉤聯系企業(yè)的要求，縣政協(xié)主席會議成員先后深入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）30余次、企業(yè)50余次，了解掌握民情，聽取意見建議，解決發(fā)展難題。疫情防控工作中，縣政協(xié)主席會議成員分別承擔疫情防控應急處置指揮部交通管控組、隔離組、轉運組相關工作，組織政協(xié)委員為縣、鄉(xiāng)疫情防控捐款達300余萬元，廣大政協(xié)委員及機關干部職工堅守疫情防控各戰(zhàn)線各崗位，充分展現了政協(xié)擔當。廣泛發(fā)動政協(xié)委員積極投身“雙助推”（助推鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興）熱潮，結合自身優(yōu)勢，緊緊圍繞“五項助推”“十件實事”，有力出力、有錢出錢、有智出智，幫助發(fā)展特色產業(yè)8個，幫助有勞動能力低收入人口尋找就業(yè)崗位153個，幫助脫貧村壯大集體經濟出主意想辦法25條，為提升脫貧村人居環(huán)境質量補短板辦實事20件，形成了為群眾辦實事、辦好事、解難事的良好氛圍。
五是優(yōu)化機構改革，自身建設有保障。加強學習，以習近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領工作；加強隊伍建設，優(yōu)化機構設置；完善制度建設。進一步完善政協(xié)全會、常委會會議、主席會議、專委會工作、提案公開工作等制度，改進工作方式，規(guī)范工作流程，加強委員管理，提高履職成效。結合“書香政協(xié)”及各類學習活動的開展，通過多種渠道、多種方式不斷加強政治理論和業(yè)務學習，全體政協(xié)委員和政協(xié)機關干部的政治素養(yǎng)和履職能力得到進一步提升。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括：提案委員會、社會和法治委員會、經濟與農業(yè)農村委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教和港澳臺僑外事務委員會、文化文史和聯絡學習委員會、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設委員會、辦公室。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會無下屬單位。
（二）決算單位構成
納入中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會部門2022年末實有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有行政人員37人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。我單位編制與上年一致。我單位超編16人，超編原因是機構改革增加領導職數，鄉(xiāng)科級及縣處級領導改非，改非后無編制。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年度部門決算表
（詳見附件
）
第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會部門2022年度收入合計8,725,308.82元。其中：財政撥款收入8,710,308.82元，占總收入的99.83%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元）；經營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入15,000.00元，占總收入的0.17%。與上年相比，收入合計增加1,638,097.34元，增長23.11%。其中：財政撥款收入增加1,638,097.34元，增長23.16%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入與上年一致。主要原因是：補繳往年住房公積金欠費、發(fā)放2021年下半年績效工資、工資正常晉升等。
二、支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年度支出合計8,747,288.39元。其中：基本支出8,060,488.39元，占總支出的92.15％；項目支出686,800.00元，占總支出的7.85％；上繳上級支出0.00元；經營支出0元；對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計增加1,675,076.91元，增長23.69%。其中：基本支出增加1,700,376.91元，增長26.74%；項目支出減少25,300.00元，下降3.55%；上繳上級支出0元%；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0元%。主要原因是：補繳往年住房公積金欠費、發(fā)放2021年下半年績效工資、工資調整增加人員經費等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8,060,488.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,264,737.12元，占基本支出的90.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費795,751.27元，占基本支出的9.87％。人員經費支出人均125,254.00元，公用經費人均13,082.00萬元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出686,800.00元。與上年對比減少25,300.00元，下降3.55%，其中：基本建設類項目支出0萬元。主要原因為：年初專項資金壓縮，具體項目開支及開展工作情況如下。
1.政協(xié)辦刊經費100,000.00元，主要用于政協(xié)宣傳師宗歷史等刊物編纂及發(fā)行。
2.委員視察及履職經費170,000.00元，主要用于政協(xié)委員履職費、委員活動組工作經費；
3.政協(xié)建設專項經費150,000.00元，主要用于政協(xié)機關安保經費支出；
4.縣政協(xié)十屆第一次全會會議費266,800.00元,主要用于縣政協(xié)十屆第一次會議費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出8,710,308.82元,占本年支出合計的占本年支出合計的99.58%。與上年對比增加1,638,097.34元，增加23.16%,主要原因是補繳往年住房公積金欠費、發(fā)放2021年下半年績效工資、工資調整增加人員經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6,601,786.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.79%。主要用于人員工資及與工資相關的經費支出、政協(xié)報刊經費、委員視察、政協(xié)會議費等相關支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出547,317.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.28%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出330,578.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.80%。主要用于單位職工醫(yī)療保險支出；
4.住房保障（類）支出1,230,626.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.13%。主要用于職工住房公積金支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為105,000.00元，支出決算為108,430.05元，完成年初預算的103.27%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算100,894.05元，占總支出決算的93.05%；公務接待費支出決算7,536.00元，占總支出決算的6.95%，具體是國內接待費支出決算7,536.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為105,000.00元，支出決算為108,430.05元，完成年初預算的103.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為100,894.05元，完成年初預算的96.09%；公務接待費支出決算為7,536.00元，因業(yè)務人員處理不當，未將公務接待費納入年初預算，故凈增7,536.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是因業(yè)務人員處理不當，未將公務接待費納入年初預算，故支出決算數大于年初預算數。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加39,595.60元，增長57.52%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加47,421.60元，增長88.05%；公務接待費支出決算減少7,646.00元，下降50.36%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：上年的公務用車運行維護費部分從2022年度中支付；由于疫情等原因導致上級部門調研視察減少，降低公務接待費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會委員視察、調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、縣政協(xié)委員視察、調研、工作評議等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年機關運行經費支出758,771.70元，比上年增加80,385.70元，增長11.85%,主要原因是人員的增加。部門機關運行經費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉經費等。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會資產總額2,091,683.80元，其中，流動資產206,867.62元，固定資產1,884,816.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少79,510.58元，其中固定資產增加27,960.00元(其中：新購固定資產27,960.00元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額121,532.05元，其中：政府采購貨物支出52,630.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出68,902.05元。授予中小企業(yè)合同金額121,532.05元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
地方公共財政預算收入:是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預算支出:是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
部門預算:包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會
2023年9月12號
監(jiān)督索引號53032318013101111