師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2022年部門決算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財建（2023）18號
- 53032305046801000
- 2023-09-25 16:39
監(jiān)督索引號53032305046801000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責保護公路路產；負責對轄區(qū)內公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育；負責轄區(qū)內公路兩側建筑控制區(qū)的監(jiān)管；負責全縣農村公路交通標志、標線監(jiān)管工作；負責對承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理相關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
（二）2022年度重點工作任務概述
交通行業(yè)安全工程三年行動計劃水上交通領域安全管控能力提升項目。有計劃的做到定期、定點及不定點、不定時的對全縣道路、水路安全檢查，確保道路、水路暢通。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、資產財務室、道路水路巡查室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2022年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2022年度收入合計4981337.81元。其中：財政撥款收入4691337.81元，占總收入的95%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入290000元，占總收入的5%。與上年相比，收入合計增加2109710.4元，增長73.47%。其中：財政撥款收入增加2357886.84元，增長101.05%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少248176.44元，下降46.11%。主要原因是（1、上年存量資金218.5萬元存款利息，本年218.5萬元已繳財政，無利息收入；2、目前只有一條高速公路修建，其他兩條已結束，所以保通工作經費減少。）。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2022年度支出合計4958040.12元。其中：基本支出3203740.12元，占總支出的64％；項目支出1754300元，占總支出的36％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2218072.68元，增長80.95%。其中：基本支出增加492925.84元，增長18.18%；項目支出增加1725146.84元，增長5917.53%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析（1、上年存量資金218.5萬元存款利息，本年218.5萬元已繳財政，無利息收入；2、本年度補著歷年拖欠的住房公積金；3、本年度安全宣傳資料制作沒上年多；4、年初未預算2018年、2019年、2020年農村客運和出租車行業(yè)油價補貼撥入50.01萬元、44.54萬元、44.08萬元，后期追加）。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊等機構正常運轉的日常支出3203740.12元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2995891.81元，占基本支出的93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費207848.31元，占基本支出的7％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1754300.00元。其中：基本建設類項目支出1754300.00元。具體項目開支及開展工作情況……。航道維護費61000.00元，海事管理費307000.00元，公共交通運營補助1386300.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2022年度一般公共預算財政撥款支出4691337.81元,占本年支出合計的95%。與上年相比增加2357886.84元，增長101.05%,主要原因是上年存量資金218.5萬元存款利息，本年218.5萬元已繳財政，無利息收入。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出00.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為10000元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為10000元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節(jié)約，根據師辦發(fā)（2015）8號文件，逐年減少公務接待費。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加/減少0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算0.00元，與上年對比無變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人））發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2022年機關運行經費支出0.00元，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊為事業(yè)單位，無機關運行費。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊資產總額779435.41元，其中，流動資產267732.97元，固定資產511702.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產511702.44元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少79464.59元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額31830元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出31830元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位2022年無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(類)人大事務(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
11.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。
監(jiān)督索引號53032305046801111