師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度部門決算公開
- 師宗縣竹基衛(wèi)生院
- 師衛(wèi)健便簽〔2023〕154號
- 53032314036100901000
- 2023-09-26 15:39
監(jiān)督索引號53032314036100901000
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
我院內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費室、醫(yī)保等專業(yè)科室，承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等，普及衛(wèi)生保健常識，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一年來，在師宗縣衛(wèi)健局、竹基鎮(zhèn)黨委政府及上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，竹基衛(wèi)生院積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，完善醫(yī)療服務(wù)態(tài)度，改進(jìn)工作作風(fēng)，遵守八項規(guī)定，增強(qiáng)“四個意識”，認(rèn)真履行“第一議題”制度，密切聯(lián)系人民群眾，全面提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)患關(guān)系和諧發(fā)展，努力創(chuàng)建平安醫(yī)院。建立健全醫(yī)務(wù)規(guī)章制度，積極開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作、疫情防控及安全生產(chǎn)工作、做好愛國衛(wèi)生七個專項行動等相關(guān)工作，促進(jìn)工作人員各級職責(zé)明確，任務(wù)具體，運轉(zhuǎn)進(jìn)入良性循環(huán)，單位整體服務(wù)能力不斷提升。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位，內(nèi)設(shè)科室8個，包括：
1、內(nèi)科
2、外科
3、婦產(chǎn)科
4、中醫(yī)科
5、五官科
6、醫(yī)技科
7、收費室
8、醫(yī)保辦
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、師宗縣竹基衛(wèi)生院
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度部門決算公開表20230926033519165.xls
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度收入合計17,901,711.69元。其中：財政撥款收入7,569,830.58元，占總收入的42.29%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入10,315,753.18元（含教育收費0.00元），占總收入的57.62%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入16,127.93元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計增加1,663,608.00元，增長10.25%。其中：財政撥款收入增加1,837,022.36元，增長32.04%；上級補助收入為0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少167,836.27元，下降1.60%；經(jīng)營收入為0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少5,578.09元，下降65.33%。主要原因是財政撥入2020年及2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費清算資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度支出合計17,139,924.99元。其中：基本支出13,786,988.52元，占總支出的80.44％；項目支出3,352,936.47元，占總支出的19.56％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加835,392.99元，增長5.12%。其中：基本支出減少356,459.36元，下降2.52%；項目支出增加1,191,852.35元，增長55.15%；上繳上級支出為0.00元；經(jīng)營支出為0.00元；對附屬單位補助支出為0.00元。主要原因是2020年及2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,786,988.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,216,894.11元，占基本支出的30.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費9,570,094.41元，占基本支出的69.41％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,352,936.47元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)287,751.00元(其中：建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約省級服務(wù)費32,831.00元，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險93,600.00元，基本藥物制度補助資金161,320.00元),基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費2,846,667.97元（其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費2,802,408.07元，新冠核增一次性績效44,259.90元），突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理180,054.50元（新冠感染疫情防控工作經(jīng)費），其他公共衛(wèi)生支出38,463.00元（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級補助）。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,569,830.58元,占本年支出合計的42.59%。與上年相比增加1,837,022.36元，增長32.04%,主要原因是2022年財政撥入2020年及2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)清算項目資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)（類）支出7,569,830.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于事業(yè)退休費85,167.00元；人員工資2,790,475.96元；鄉(xiāng)村醫(yī)生補助550,551.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,846,667.97元（其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費2,802,408.07元，新冠核增一次性績效44,259.90元）；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理180,054.50元（新冠感染疫情防控工作經(jīng)費），其他公共衛(wèi)生支出38,463.00元（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級補助）；職工基本醫(yī)療保險217,513.15元；職工住房公積金860,938.00元。
2、師宗縣竹基衛(wèi)生院外交（類）支出0.00元；
3、師宗縣竹基衛(wèi)生院國防（類）支出0.00元；
4、師宗縣竹基衛(wèi)生院公共安全（類）支出0.00元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”
經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加0.00元。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19,201,927.03元，其中，流動資產(chǎn)8,800,776.69元，固定資產(chǎn)10,354,935.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)29,801.00元，其他資產(chǎn)16,413.95元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,905,095.85元，其中流動資產(chǎn)增加3,098,759.90，固定資產(chǎn)減少210,078.00元(本年度處置固定資產(chǎn)659,708.00元,購入固定資產(chǎn)449,630.00元），其他資產(chǎn)增加16,413.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)25項，賬面原值659,708.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額142,663.11元，其中：政府采購貨物支出40,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出102,063.11元。授予中小企業(yè)合同金額142,663.11元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（一）城市衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
（四）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：是指突然發(fā)生的或者可能發(fā)生，直接影響公眾健康和社會安全，需要緊急應(yīng)對的公共衛(wèi)生事件。
監(jiān)督索引號53032314036100901111