中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年預(yù)算公開
- 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會
- 師財預(yù)〔2024〕2號
- 53032318013100111
- 2024-01-24 10:14
監(jiān)督索引號53032318013100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構(gòu)。主要職責是：
1.政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預(yù)決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進行協(xié)商。
2.民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機關(guān)及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。
3.參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。
4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關(guān)政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：提案委員會、社會和法制委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和聯(lián)絡(luò)學習委員會、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、辦公室。中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會為一級單位，無下屬單位。
（三）重點工作概述
2024年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是奮進新征程推動新跨越三年行動的決勝之年，政協(xié)工作任重道遠、大有可為。今年縣政協(xié)工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，認真貫徹落實縣委十四屆六次全會的部署要求，在中共師宗縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入踐行全過程人民民主，堅持發(fā)揚民主和增進團結(jié)相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，充分發(fā)揮專門協(xié)商機構(gòu)作用，努力當好新時代加強和改進人民政協(xié)工作排頭兵，為師宗經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展聚合力、增動力、減阻力。
1、鑄牢思想根基，打造“忠誠政協(xié)”，在強化政治引領(lǐng)中擔當新使命
堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，全面學習領(lǐng)會習近平新時代中國特色社會主義思想的科學體系、精髓要義、實踐要求，不斷增進對黨的創(chuàng)新理論的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，切實做到筑牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵。嚴格落實“第一議題”制度，豐富學習載體、突出政協(xié)特色，健全以黨組理論學習中心組學習為引領(lǐng)，主席會議、常委會會議學習為常態(tài)，道德講堂、“書香政協(xié)”讀書活動為特色的學習制度，把學習黨的二十大精神同深學深悟習近平新時代中國特色社會主義思想結(jié)合起來，同深入貫徹習近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想結(jié)合起來，做到學深悟透、融會貫通，增進“同心向黨”的政治共識，夯實團結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)。毫不動搖堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持重大事項、重大問題請示報告制度，定期向縣委匯報工作，始終與縣委同心協(xié)力、同軸運轉(zhuǎn)、同向推進。強化政協(xié)黨的建設(shè)，嚴格落實全面從嚴治黨責任，把黨建工作融入?yún)f(xié)商議政、民主監(jiān)督、凝聚共識、自身建設(shè)的全過程各方面，深化政協(xié)黨建“兩個全覆蓋”，切實擔負起“落實下去”“凝聚起來”的政治責任，引領(lǐng)政協(xié)工作高質(zhì)量發(fā)展。
2、服務(wù)中心大局，打造“有為政協(xié)”，在助推高質(zhì)量發(fā)展中做出新貢獻
把政協(xié)工作融入全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局來謀劃推進，充分發(fā)揮人民政協(xié)專門協(xié)商機構(gòu)作用，堅持黨政所需、群眾所盼、政協(xié)所能，緊扣中心任務(wù)、重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做到建言建在需要時、議政議在點子上、監(jiān)督監(jiān)在關(guān)鍵處。扎實推進協(xié)商民主建設(shè)，在協(xié)商內(nèi)容上更加精準，傾力服務(wù)“三個定位”，合力共推“三年行動”，圍繞基層社會治理、生態(tài)環(huán)境保護、增進民生福祉等方面深調(diào)研、廣協(xié)商、建諍言；在協(xié)商形式上更加廣泛，持續(xù)深化健全以全體會議協(xié)商為龍頭，以專題議政性常委會為重點，以對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商等為常態(tài)，以提交平時提案、反映社情民意信息為經(jīng)常性渠道的協(xié)商議政格局。著力深化協(xié)商式監(jiān)督履職實踐，緊扣縣委縣政府重要決策部署的貫徹落實，圍繞人民群眾關(guān)心關(guān)注的急難愁盼問題，進一步突出重點，開展協(xié)商式監(jiān)督，將民主監(jiān)督貫穿于會議、協(xié)商、視察、調(diào)研、大會發(fā)言、提交提案和反映社情民意等各項履職活動中，不斷豐富監(jiān)督內(nèi)容、創(chuàng)新監(jiān)督形式、增強監(jiān)督實效。
3、助力改善民生，打造“親民政協(xié)”，在厚植為民情懷中彰顯新?lián)?/span>
堅持協(xié)商于民、協(xié)商為民，著眼保障和改善民生建言獻策，努力使政協(xié)履職更加順應(yīng)民心、符合民意、貼近民生。堅持推動政協(xié)工作重心下移，持續(xù)推進“院壩協(xié)商”走深走實，將政協(xié)所能與基層所盼、群眾所需有機結(jié)合起來，充分發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢和委員主體作用，促進政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接，做到選題從群眾中來、方法從基層中找、成效從實際中看，讓協(xié)商更接“地氣”，更有“溫度”。推進提案提質(zhì)增效，精準選題，科學立案，跟進督辦，實現(xiàn)提案撰寫質(zhì)量、辦理質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量“三提升”，更好發(fā)揮提案工作在促進經(jīng)濟社會發(fā)展、服務(wù)民生改善中的作用。創(chuàng)新開展反映社情民意工作，強化質(zhì)量導(dǎo)向，把準信息角度，暢通報送渠道，規(guī)范建言機制，圍繞群眾所需所盼編報更多精品信息，以“小切口”反映“大民生”，以“小文章”服務(wù)“大決策”，努力以真情實意踐行為民宗旨，以真績實效增進民生福祉。
4、強化團結(jié)聯(lián)誼，打造“同心政協(xié)”，在廣泛凝聚共識中謀求新作為
堅持把凝聚共識工作納入政協(xié)工作總體布局，一體謀劃、一體部署、一體落實，提高深度協(xié)商互動、意見充分表達、廣泛凝聚共識水平，切實擔負起把縣委工作要求落實下去，把基層的聲音訴求反映出來，把各方力量凝聚起來的重要責任。深化團結(jié)合作，嚴格落實《中國共產(chǎn)黨政治協(xié)商工作條例》，大力支持無黨派人士在政協(xié)更好發(fā)揮作用，加強同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士溝通聯(lián)絡(luò)，引導(dǎo)各族各界人士為師宗發(fā)展建言獻策，畫出最大同心圓。增進文化認同，推動“書香政協(xié)”讀書活動制度化、長效化，健全界別委員讀書機制，深入挖掘師宗文化資源，促進成果轉(zhuǎn)化，完成《師宗碑刻》編撰，做到以文聚人心、以史增共識。加強宣傳引導(dǎo)，順應(yīng)新媒體融合發(fā)展趨勢，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，借助各級各類宣傳陣地，形成傳播矩陣，全方位、多角度講好師宗故事、政協(xié)故事、委員故事，廣泛凝聚聽黨話、跟黨走的社會共識。
5、提升履職水平，打造“活力政協(xié)”，在加強自身建設(shè)中樹立新形象
牢牢把握新時代人民政協(xié)新方位新使命，著力提升素質(zhì)能力，保持奮斗精神，鼓足工作干勁，練就過硬本領(lǐng)，推動政協(xié)工作提質(zhì)增效。在增強政協(xié)系統(tǒng)整體效能上出實招，著力抓黨建、強引領(lǐng)，完善堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)的制度機制，推進黨的建設(shè)與政協(xié)履職深度融合，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)政協(xié)事業(yè)新發(fā)展。在提升委員履職能力上下功夫，組織開展具有政協(xié)特色的履職活動和專題培訓，促進委員更好地“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀律、講規(guī)矩、重品行”，全面增強委員履職本領(lǐng)，有效履行委員職責；優(yōu)化委員服務(wù)管理，健全委員履職評價機制，積極搭建平臺載體，充分調(diào)動委員履職盡責的主動性、積極性。在推進“模范機關(guān)”建設(shè)上見成效，突出政治標準，崇尚實干之風，加強干部隊伍建設(shè)，打造一支忠誠、干凈、擔當?shù)恼f(xié)干部隊伍，堅持不懈改善工作作風，持之以恒正風肅紀，努力以一流標準、一流業(yè)績、一流作風展現(xiàn)政協(xié)風采。
二、預(yù)算單位基本情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制17人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有37人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為機構(gòu)改革，編制減少；安置軍轉(zhuǎn)干部。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入829.05萬元，其中：一般公共預(yù)算829.05萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加11.67萬元，增長1.43%，主要原因是增加會議費預(yù)算等。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入829.05萬元，其中:本年收入829.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款829.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加11.67萬元，增長1.43%，主要原因是增加會議費預(yù)算等。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出829.05萬元。財政撥款安排支出829.05萬元，其中：基本支出721.04萬元，與上年對比減少44.28萬元，下降5.79%，主要原因是減少在職人員基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算；項目支出108.01萬元，與上年對比增加55.95萬元，增長107.47%，主要原因是2024年政協(xié)會議費納入年初預(yù)算及委員履職及活動費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010201一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-行政運行554.39萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、聘用人員工資等。
2010202一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)54.00萬元，主要用于師宗歷史宣傳資料編纂及發(fā)行支出、政協(xié)委員履職及活動經(jīng)費。
2010204一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-政協(xié)會議30.00萬元，主要用于政協(xié)師宗縣委員會十屆三次全會會議經(jīng)費。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休46.13萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.30萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤支出1.13萬元，主要用于遺屬補助發(fā)放。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.66萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.33萬元，主要用于單位大病醫(yī)保繳費支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.11萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資186.23萬元（其中：基本支出186.23萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼254.19萬元（其中：基本支出254.19萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金15.52萬元（其中：基本支出15.52萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.30萬元（其中：基本支出65.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費28.66萬元（其中：基本支出28.66萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.33萬元（其中：基本支出2.33萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金47.11萬元（其中：基本支出47.11萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出22.88萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費27.99萬元（其中：基本支出4.99萬元，項目支出23.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費4.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出3.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費34.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出34.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費2.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出1.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費10.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出5.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費12.65萬元（其中：基本支出12.65萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用38.22萬元（其中：基本支出38.22萬元，項目支出0.00萬元）；
30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助支出-退休費45.64萬元（其中：基本支出45.64萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助支出-生活補助1.13萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.13萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出829.05萬元，與上年對比增加11.67萬元，增長1.43%，主要原因是增加會議費支出預(yù)算等。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會財政專戶預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額8.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.90萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.00萬元，較上年增加0.50萬元，增長4.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長25.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待426人次。
增長的原因是2024年副廳級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研視察由部門接待，故增加預(yù)算0.50萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費10.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款108.01萬元，預(yù)算項目5個，其中：辦刊經(jīng)費10.00萬元、委員履職及活動經(jīng)費專項經(jīng)費44.00萬元、十屆三次全會會議費30.00萬元、其他人員工資22.88萬元，遺屬補助1.13萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排160.06萬元，與上年對比增加91.29萬元，增長132.75%，主要原因是政協(xié)十屆三次全會會議費納入年初預(yù)算、增加政協(xié)委員履職及活動經(jīng)費等。
1.50201辦公經(jīng)費105.06萬元，與上年對比增加57.79萬元，增長122.26%，增加的主要原因是政協(xié)委員履職及活動費增加，辦公經(jīng)費隨之增加。
2.50202會議費34.00萬元，與上年對比增加32.00萬元，增長1,600.00%，增加的主要原因是2024年政協(xié)全會會議費納入年初預(yù)算。
3.50203培訓費6.00萬元，與上年對比增加6.00萬元，增加的主要原因是新增委員培訓費預(yù)算。
4.50206公務(wù)接待費2.50萬元，與上年對比增加0.50萬元，增長25.00%，增加的主要原因是增加公接待費預(yù)算。
5.50208公務(wù)用車運行維護費10.50萬元，與上年對比無變化。
6.50299其他商品和服務(wù)支出2.00萬元，與上年對比增加2.00萬元，主要原因是增加駐村工作隊工作經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會資產(chǎn)總額194.67萬元（凈值38.40萬元），其中，流動資產(chǎn)15.42萬元，固定資產(chǎn)179.25萬元、凈值22.98萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.67萬元。提固定資產(chǎn)折舊8.59萬元，2023年增加固定資產(chǎn)1.96萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)37項，賬面原值11.15萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年部門預(yù)算表
（附件：
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032318013100111