師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開
- 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
- 師財預(yù)〔2024〕2號
- 2024-01-24 11:42
監(jiān)督索引號53032319055900000
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2.研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4.堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。
5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。
6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
本單位是師宗縣人民政府一級單位，所屬單位7個（未獨立核算，合并到一起匯總公開），分別是：
1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室
2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨建辦公室
3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊
5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所
6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步推進(jìn)。2023年完成固定資產(chǎn)投資入庫項目12個、入庫50773萬元；出庫項目17個、出庫49297萬元。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增收。特色產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。種植中藥材1000畝，實現(xiàn)產(chǎn)值1266萬元，戶均收入7500元；林下靈芝種植規(guī)模達(dá)350余畝，實現(xiàn)年產(chǎn)值630萬元；種植蠶桑800畝，實現(xiàn)產(chǎn)值240萬元；發(fā)展熱區(qū)水果4000畝，實現(xiàn)產(chǎn)值1500萬元；種植萬壽菊3000畝，實現(xiàn)產(chǎn)值750萬元。勞務(wù)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。狠抓農(nóng)村富余勞動力勞務(wù)技能培訓(xùn)、服務(wù)管理，轉(zhuǎn)移就業(yè)10362人，實現(xiàn)勞務(wù)產(chǎn)值3.5億元，全鄉(xiāng)勞務(wù)輸出規(guī)模保持穩(wěn)定，勞務(wù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。
全面鞏固脫貧成果。以“三年行動”為總抓手，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測幫扶，基本消除人均純收入低于1萬元的脫貧人口和監(jiān)測對象，實現(xiàn)返貧和新致貧人口動態(tài)清零，脫貧成果鞏固率達(dá)100%。
糧食安全根基不斷夯實。投入資金1506萬元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田9400畝；投入資金410萬元，整改耕地流出圖斑458個，復(fù)墾耕地2800.37畝，新增耕地2377.08畝；新修農(nóng)村通村公路和機(jī)耕道路24公里。農(nóng)村供水安全有效保障。投入資金1500余萬元，升級改造自來水管網(wǎng)45公里，建成落水洞水利工程，繼續(xù)實施坡頭上、梭峰水利工程，全面解決1695戶6522人的飲水安全問題；投入資金26萬余元，采取多種應(yīng)急送水措施，及時應(yīng)對多年未見的干旱天氣，有效緩解了旱情災(zāi)情。通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷完善。投入資金1200萬元，新建4G、5G基站近100個，新建通信管網(wǎng)100余公里；全面提升通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力和服務(wù)質(zhì)量。交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷完善。全面完成大龍公路“四改三”基礎(chǔ)建設(shè)工作，全力配合開展師丘高速建設(shè)工作，沿河、沿路安裝波形護(hù)欄1968米。
全面加強(qiáng)綠美建設(shè)。統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)公共區(qū)域、轄區(qū)機(jī)關(guān)，加強(qiáng)集鎮(zhèn)裸露地、廢棄地等區(qū)域綠化、美化，協(xié)同推進(jìn)綠美集鎮(zhèn)建設(shè)。
持續(xù)完善保障體系。2023年，深入推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療，醫(yī)療保險參保人數(shù)達(dá)2.55萬余人，累計減免、補(bǔ)償門診、住院費176.96萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保人數(shù)達(dá)2.29萬余人，發(fā)放養(yǎng)老保險金870萬元、低保金907.59萬元、臨時救助17.1萬元、高齡補(bǔ)貼41.43萬元、特困供養(yǎng)資金98.55萬元；發(fā)放脫貧勞動力一次性交通補(bǔ)貼1673人次，167.3萬元。
深入推進(jìn)平安建設(shè)。堅持總體國家安全觀，深刻吸取各地安全生產(chǎn)事故教訓(xùn)，統(tǒng)籌做好道路交通、食品、建筑施工、非煤礦山、校園、消防及護(hù)林防火、防汛抗旱等各項安全工作，有效防范和杜絕較大以上安全事故發(fā)生，實現(xiàn)重大安全事故“零發(fā)生”，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。縱深推進(jìn)普法行動。
政治建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。扎實開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次，專題黨課4次，廉政黨課2次，警示教育5次，典型案例學(xué)習(xí)5次；開展黨風(fēng)廉政建設(shè)集中教育4次，集體廉政談話2次，敦促班子成員定期不定期開展廉政提醒談話50余人次；開展“躺平式”干部專項整治工作；開展“我為群眾辦實事”實踐活動580余次。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制107人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實有107人，其中：財政全額保障107人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入2,204.07萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,204.07萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，減少11.26萬元，下降0.51%，主要原因是人員基礎(chǔ)性績效工資未納入預(yù)算和人員工資的正常晉升調(diào)整。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,204.07萬元，其中:本年收入2,204.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,204.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，減少11.26萬元，下降0.51%，主要原因是人員基礎(chǔ)性績效工資未納入預(yù)算和人員工資的正常晉升調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,204.07萬元。財政撥款安排支出2,204.07萬元，其中：基本支出1,599.22萬元，與上年對比，減少134.51萬元，下降100%。主要原因是人員基礎(chǔ)性績效工資未納入預(yù)算和人員工資的正常晉升調(diào)整；項目支出604.85萬元，與上年對比增加114.30萬元，增長23.30%。主要原因是項目新增納入網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費和村委會干部養(yǎng)老保險及工傷保險經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2010107一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大代表履職能力提升4.50萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費；
2.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行290.16萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費；
3.2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行367.14萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費；
4.2012301一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運行12.39萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費；
5.2013201一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行11.78萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費；
6.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.71萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費用；
7.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.13萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費用；
8.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出160.92萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險費用；
9.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.37萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位死亡撫恤人員工資及費用；
10.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.63萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位人員醫(yī)療保險費用；
11.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療52.08萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用；
12.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.34萬元，主要用于全鄉(xiāng)其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用；
13.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行512.21萬元，主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及費用；
14.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)3萬元，主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及費用；
15.2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.5萬元，主要用于全鄉(xiāng)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費；
16.2130705農(nóng)村綜合改革-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助595.98萬元，主要用于全鄉(xiāng)村干部基本報酬、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長補(bǔ)貼運行經(jīng)費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.30101工資福利支出-基本工資444.75萬元，（其中：基本支出444.75萬元，項目支出0.00萬元）；
2.30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼283.17萬元，（其中：基本支出283.17萬元，項目支出0.00萬元）；
3.30103工資福利支出-獎金9.30萬元，（其中：基本支出9.30萬元，項目支出0.00萬元）；
4.30107工資福利支出-績效工資368.02萬元，（其中：基本支出368.02萬元，項目支出0.00萬元）；
5.30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費160.92萬元，（其中：基本支出160.92萬元，項目支出0.00萬元）；
6.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費70.71萬元，（其中：基本支出70.71萬元，項目支出0.00萬元）；
7.30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.34萬元，（其中：基本支出5.34萬元，項目支出0.00萬元）；
8.30113工資福利支出-住房公積金116.24萬元，（其中：基本支出116.24萬元，項目支出0.00萬元）；
9.30199工資福利支出-其他工資福利支出12.48萬元，（其中：基本支出12.48萬元，項目支出0.00萬元）；
10.30201商品和服務(wù)支出-辦公費87.29萬元，（其中：基本支出33.49萬元，項目支出53.80萬元）；
11.30202商品和服務(wù)支出-印刷費0.50萬元，（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
12.30215商品和服務(wù)支出-會議費1.50萬元，（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；
13.30218商品和服務(wù)支出-專用材料費1.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；
14.30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費2.00萬元，（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.50萬元）；
15.30229商品和服務(wù)支出-福利費11.12萬元，（其中：基本支出11.12萬元，項目支出0.00萬元）；
16.30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費10.00萬元，（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；
17.30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用25.74萬元，（其中：基本支出25.74萬元，項目支出0.00萬元）；
18.30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費44.45萬元，（其中：基本支出44.45萬元，項目支出0.00萬元）；
19.30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助549.55萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出549.55萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2,204.07萬元，與上年對比，減少11.26萬元，下降0.51%，主要原因是人員基礎(chǔ)性績效工資未納入預(yù)算和人員工資的正常晉升調(diào)整。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.00萬元，較上年減少0.80萬元，下降7.41%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.80萬元，下降100.00%，2023年國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待130人次。
主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制各項開支包括公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車4輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制各項開支包括公務(wù)用車運行維護(hù)費。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無重點項目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算46.70萬元，具體明細(xì)如下：
1.30201辦公費9.67萬元，與上年對比增加2.90萬元，增長42.84%，主要原因是人頭經(jīng)費提取的公用經(jīng)費較上年增加和人大代表履職能力提升項目納入預(yù)算。
2.30229福利費2.79萬元，與上年對比無變化。
3.30231公務(wù)用車運行維護(hù)費5.00萬元，與上年對比減少2.5萬元，下降33.33%，主要原因是財政所機(jī)構(gòu)改革為事業(yè)單位年初預(yù)算減少。
4.30215 會議費1.50萬元，與上年對比增加0.5萬元，增長50%，主要原因是人大代表履職能力提升項目納入預(yù)算。
5.30239其他交通費用25.74萬元，與上年對比無變化。
6.30227 委托業(yè)務(wù)費1.50萬元，與上年對比增加1.50萬元，增長100%，主要原因是人大代表履職能力提升項目納入預(yù)算。
7.30202 印刷費0.50萬元，與上年對比增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是人大代表履職能力提升項目納入預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1,592.35萬元（凈值892.60萬元），其中，流動資產(chǎn)224.94萬元，固定資產(chǎn)1,365.97萬元、凈值667.60萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.44萬元、凈值0.06萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加168.68萬元，其中流動資產(chǎn)224.94萬元，固定資產(chǎn)減少56.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032319055900111