師宗縣應急管理局2024年部門預算公開
- 師宗縣應急管理局
- 師財預[2024]2號
- 53032312047700000
- 2024-01-24 15:59
監(jiān)督索引號53032312047700000
師宗縣應急管理局2024年預算公開目錄
第一部分 師宗縣應急管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣應急管理局2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣應急管理局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣應急管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責應急管理工作，指導各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。
2.擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4.負責應急管理信息系統(tǒng)的建立，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣級應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援等應急救援隊伍和安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設及應急處置，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及社會應急救援力量建設及應急處置。
8.指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實。
9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作，依法監(jiān)督檢查有關行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況。依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府、縣委、縣政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負責協(xié)調(diào)指導安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)領域的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓。
17.完成曲靖市應急管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：辦公室、綜合股、減災救災和物資保障股、救援管理協(xié)調(diào)股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)基礎股、政策法規(guī)和行政審批股、應急指揮中心。
所屬單位3個（未獨立核算，預算由應急管理局統(tǒng)一編制、匯總公開），分別是：
1.師宗縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊
2.師宗縣應急服務中心
3.師宗縣地震局
（三）重點工作概述
1、安全生產(chǎn)方面
一是認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委、省政府、市委、市政府以及縣委、縣政府工作要求，嚴格落實安全生產(chǎn)十五條硬措施和省69項、市92項、縣91項具體舉措，印發(fā)《師宗縣重大事故隱患專項排查整治2023行動方案》，全面壓實企業(yè)主體責任、部門監(jiān)管責任和黨委政府領導責任。專項行動期間，排查重大風險472項，落實“4個清單”管控措施314項，責令停產(chǎn)整頓17家，罰款191.09萬元，約談警示47家，聯(lián)合懲戒4家。落實政府掛牌督辦重大隱患10項，目前，已全部整改銷號。二是系統(tǒng)梳理并建立風險清單、責任清單，以安全生產(chǎn)隱患排查整治、“百日攻堅”行動為抓手，常態(tài)化推進全縣各重點行業(yè)領域安全風險隱患排查整治、安全生產(chǎn)大排查大整治和打非治違工作。2023年度，共排查各類隱患3086條，整改3008條，整改率97.47%；打擊非法違法行為64起。三是按照《師宗縣安全生產(chǎn)委員會關于開展歲末年初重大安全風險大排查大整治的通知》（〔2023〕-2）要求，全面摸排全縣范圍內(nèi)重點企業(yè)、重點建設項目、重點設施、重點場所、重點裝置和易導致群死群傷的重大安全風險。截至目前，累計在15個行業(yè)領域，110戶企業(yè)建立了重大安全風險基礎信息清單。四是實施生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理人員雙重管理制度，累計對233家企業(yè)、856名企業(yè)安全管理人員實行雙重管理。五是建立安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法雙月通報制度，從嚴從實從細開展安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作，1至12月，17家縣直單位（部門）累計檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位2149戶（次），責令限期整改1163戶，罰款126戶，涉及處罰金額260.9萬，責令停產(chǎn)停業(yè)17戶，上報典型案例38例。六是強化督查檢查。組織專項督查組深入煤礦、非煤礦山、危險化學品、工貿(mào)、道路交通、建筑施工等重點行業(yè)領域開展督查檢查16次，共排查整治問題和隱患180條。七是抓好上級反饋問題整改。2023年度，師宗縣共接受上級安全生產(chǎn)督查檢查3次，目標責任制考評1次，反饋隱患和問題共計97條，截至目前，97條問題和隱患均已整改完畢，實現(xiàn)閉環(huán)管理。
2、地震災害防范應對準備方面
一是4月20日組織開展地震應急演練（桌面推演）活動，提高抗震救災指揮部應急救援、抗震救災指揮決策和整體協(xié)調(diào)能力。二是制定印發(fā)《師宗縣地震災害123快速響應機制（縣級層面行動清單）》提高抗震救災應急響應效能。三是掌握全縣地震災害專家、救災物資、裝備儲備等抗震救災資源信息，強化物資儲備工作。四是加大縣級救援隊伍培訓力度，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管領導、防震減災助理員參加市地震局開展的2023年地震救援“第一響應人”培訓，提升地震應急隊伍應急救援理論水平及震后救援實戰(zhàn)能力。五是嚴格貫徹地震會商制度，撰寫地震趨勢研究報告參加市地震局組織的3次地震趨勢會商會；對師宗彩云地震監(jiān)測站開展電力、通信線路和避雷設施檢查工作15次，配合市地震局對地震會商與應急指揮技術平臺、短波電臺連通性測試12次；對我縣境內(nèi)地震烈度速報與預警項目1個基準站、3個基本站開展巡檢工作4次，8月份完成省地震局配發(fā)的9套地震預警信息發(fā)布終端安裝工作。六是嚴格按照上級部門要求積極組織開展地震災害風險普查和地震易發(fā)區(qū)房屋抗震設防信息采集和校核工作，2023年共計錄入和校核數(shù)據(jù)475條；對3家學校、醫(yī)院建設工程抗震設防要求執(zhí)行情況進行了檢查。七是嚴格落實24小時值班值守制度，暢通值班聯(lián)絡和信息報送渠道，確保突發(fā)事件及信息報告的規(guī)范性、準確性和實效性。八是圍繞“5.12”全國防災減災宣傳日、“11.6”云南省防震減災日、6月安全生產(chǎn)月、安全宣傳“五進”、安全知識競賽、縣應急廣播平臺等持續(xù)開展防災減災救災科普宣傳，增強群眾對地震災害危險性和防震減災工作重要性的認識。
3、防汛抗旱工作開展情況
一是提高思想認識，強化責任落實。高度重視防汛抗旱工作，認真學習貫徹習近平總書記關于防汛抗旱工作的重要指示精神及國家、省、市相關會議精神和領導批示指示精神，提高思想認識，始終以“時時放心不下”的責任感和“一刻也不松懈”的緊迫感，從嚴從實從細落實“1262”預警與響應聯(lián)動機制。把防汛抗旱各項措施落實落細落到位，進一步壓實工作責任，確保安全度汛，堅決守護人民群眾生命財產(chǎn)安全。二是完善工作機制，提升工作水平。充分發(fā)揮縣防辦牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、跟蹤問效作用，定期會商研判，遇有特殊情況加密會商研判頻次；科學制定防范措施，統(tǒng)籌抓好全縣防汛減災工作；修訂完成三級防汛抗旱應急預案，防汛行政責任、技術責任及巡查責任“三個責任人”百分百落實到位。三是加強監(jiān)測預警，確保叫應直達基層一線。建立“1262”精準預報與相應聯(lián)動機制，持續(xù)跟蹤全縣天氣監(jiān)測預報預警，暢通聯(lián)合預警信息發(fā)布渠道，預警信息直達基層一線，共發(fā)布各類預警提示累計104期，確保受災群眾第一時間安全轉移避險。
四是強化應急保障，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。以消防救援力量為主，整合縣綜合應急救援中隊、礦山救護中隊等縣級救援隊伍力量，積極動員社會力量參與防汛救災應急處置工作，救援隊伍24小時待命確保高效處置突發(fā)險情；強化落實各項防汛儲備物資保障工作，確保防汛物資備得足、調(diào)得動、運得出、用得上。五是緊盯重點部位，全面排查風險隱患。認真開展汛前、汛中檢查，及時排除防汛隱患為扎實做好2023年防汛工作，成立包保組，對10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展全面檢查，分層次、有針對性地開展了汛前、汛中大檢查，全面掌握水利工程的真實狀況，做到心中有數(shù)，對發(fā)現(xiàn)存在隱患的水利工程提出了整改措施并及時完成整改。
4、森林草原防滅火方面
一是強化責任落實。認真貫徹落實國家、省、市森林草原防滅火工作會議精神，切實抓好今冬明春森林草原防滅火各項工作。2023年12月1日組織召開了全縣森林草原防滅火工作會議，縣、鄉(xiāng)、村、組、護林員五級逐級簽訂《森林草原防滅火責任和任務承諾書》；2024年1月8日組織召開師宗縣森林草原防滅火工作推進會，對森林草原防滅火工作再安排、再部署；制定并印發(fā)了《師宗縣全面加強森林草原防滅火工作實施方案》，進一步厘清了森防指成員單位職能職責，嚴格壓實屬地責任，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，層層壓實防火責任。二是強化宣傳教育。把宣傳教育作為森林防滅火工作的第一道防線，并貫穿森林草原防滅火工作始終，通過靈活多樣、內(nèi)容豐富的宣傳教育活動，使森林防火的各項政策法規(guī)家喻戶曉、人人皆知，形成了“森林防火、人人有責”，全社會齊抓共管的良好社會氛圍。三是強化物資儲備?？h、鄉(xiāng)、村三級目前儲備風力滅火機160臺，風水滅火機80臺，動力噴水滅火機4臺，滅火水槍156支，砍刀76把，油鋸86臺，對講機2套75支，組合工具44套，割灌機10臺。各類撲火機具已檢查完好，一旦發(fā)生森林火災，可全部投入使用。四是強化火源管控。認真落實“五員”及“五種人”的監(jiān)護責任，指定監(jiān)護人，目前落實“五種人”監(jiān)護責任237人，嚴格控制非正常行為引發(fā)的森林火災。突出重點區(qū)域、重點時段的火源管控。在全縣重點林區(qū)、自然保護區(qū)、景區(qū)景點、重點部位科學合理設置火源檢查點，檢查收繳火源，增加巡山護林員，加大巡山護林力度，劃片到人，死看死守，確保森林防火安全和社會穩(wěn)定。六是強化值班值守?？h、鄉(xiāng)、村三級嚴格實行24小時值班和領導帶班制度，做到信息暢通，調(diào)度準確，反饋及時，組織有力；瞭望監(jiān)測人員堅守崗位，全天候觀測火情；6套視頻監(jiān)控系統(tǒng)24小時實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)火情能及時處置。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制3輛，實有車輛4輛，超編1輛。超編原因為市應急管理局調(diào)撥車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務總收入748.55萬元，其中：一般公共預算收入748.55萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，減少46.42萬元，下降5.84%，減少的主要原因是：職工工資基數(shù)減少，造成人員經(jīng)費等減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入748.55萬元，其中:本年收入748.55萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款748.55萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，減少39.05萬元，下降4.96%，減少的主要原因是：職工工資基數(shù)減少，造成人員經(jīng)費等減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出748.55元。財政撥款安排支出748.55萬元，其中：基本支出748.55萬元，與上年對比減少39.05萬元，下降4.96%，主要原因是職工工資基數(shù)減少，造成人員經(jīng)費等減少；項目支出0.00萬元，與上年對比減少7.27萬元，下降100%。主要原因分析本年度無項目收入。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2240101災害防治及應急管理支出—應急管理事務—行政運行613.12萬元，主要用于工資、應急管理工作正常開運行；
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.47萬元，主要用于退休人員退休工資；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出59.72萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療26.25萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.84萬元，主要用于社會保障繳費支出；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金43.15萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出—基本工資164.36萬元（其中：基本支出164.36萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出—津貼補貼93.11萬元（其中：基本支出93.11萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出—獎金4.78萬元（其中：基本支出4.78萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出—績效工資125.5萬元（其中：基本支出125.5萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.72萬元（其中：基本支出59.72萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費26.25萬元（其中：基本支出26.25萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出—其他社會保險繳費1.83萬元（其中：基本支出1.83萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出—住房公積金43.15萬元（其中：基本支出43.15萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出—其他工資福利支出180.00萬元（其中：基本支出180.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務支出—辦公費3.04萬元（其中：基本支出3.04萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務支出—電費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0.00萬元）；
30213商品和服務支出—維修（護）費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務支出—培訓費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務支出—公務接待費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務支出—福利費4.11萬元（其中：基本支出4.11萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務支出—公務用車運行維護費17.50萬元（其中：基本支出17.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務支出—其他交通費用11.76萬元（其中：基本支出11.76萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助—退休費4.43萬元（其中：基本支出4.43萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出748.55萬元，與上年對比，減少39.05萬元，減少4.96%，減少的主要原因是：職工工資基數(shù)減少，造成人員經(jīng)費等減少。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣應急管理局2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣應急管理局2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣應急管理局2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣應急管理局2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣應急管理局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣應急管理局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額7.50萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算7.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣應急管理局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20.00萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣應急管理局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣應急管理局2024年公務接待費預算為2.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降28.57%。國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待178人次。
減少的原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮開支。國內(nèi)公務接待批次為22次，共計接待180人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣應急管理局2024年公務用車購置及運行維護費為100.25萬元，與上年對比增加92.75萬元，增長1236.67%，增加的原因是2024年我單位新購消防車1輛，運兵車2輛、消防裝備運輸車1輛，4輛車購買費85.75萬元，運行維護費7.00萬元，因此比上年增加。其中：公務用車購置費85.75萬元，比上年增加85.75萬元，增長100%，增加的原因是2024年我單位新采購消防車1輛，運兵車2輛、消防裝備運輸車1輛；公務用車運行維護費14.50萬元，較上年對比增加7.00萬元，增長93.33%，增加的原因是2024年我單位新增消防車1輛，運兵車2輛、消防裝備運輸車1輛，4輛車運行維護費列入公務用車運行維護費，導致增長。共計購置公務用車4輛，年末公務用車保有量為4輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣應急管理局2024年無重點項目預算
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。
【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣應急管理局2024年機關運行經(jīng)費安排48.69萬元，與上年對比增加11.09萬元，增長29.49%。主要原因分析2024年公務用車運行維護費增加，導致增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣應急管理局資產(chǎn)總額715.06萬元（凈值42.19萬元），其中，流動資產(chǎn)42.19萬元，固定資產(chǎn)513.38萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)159.49萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少91.70萬元，其中固定資產(chǎn)增加20.65萬元，流動資產(chǎn)減少98.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣應急管理局2024年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣應急管理局2024年部門預算表
監(jiān)督索引號53032312047700111