師宗縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財(cái)預(yù)[2024]2號(hào)
- 2024-01-25 15:36
監(jiān)督索引號(hào)53032314076100000
師宗縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法>>和<<云南省紅十字會(huì)條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：
1.宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；
3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
4.參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；
5.對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開展紅十字青少年活動(dòng)；
6.組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；
7.在中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國(guó)際人道主義救援工作；
8.組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳部。
本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。
2.普及群眾自救互救能力，大力開展救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村的“五進(jìn)”活動(dòng)，讓救護(hù)知識(shí)真正走近百姓身邊。
3.做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報(bào)工作，爭(zhēng)取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會(huì)。
4.結(jié)合當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)實(shí)際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力做好“三救”、“三獻(xiàn)工作”。
5.開展2021年-2023年財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
6.召開師宗縣紅十字會(huì)第四次會(huì)員代表大會(huì)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入93.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入93.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%，主要原因分析：上年沒有項(xiàng)目收入，本年增加了項(xiàng)目收入，導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入93.55萬(wàn)元，其中:本年收入93.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款93.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%，主要原因分析：上年沒有項(xiàng)目收入，本年增加了項(xiàng)目收入，導(dǎo)致財(cái)務(wù)撥款收入增加及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出93.55萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出93.55萬(wàn)元，其中：基本支出84.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.38萬(wàn)元，下降7.02%。主要原因分析：本年在職人員工資應(yīng)發(fā)項(xiàng)目減少，導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加9.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：上年沒有項(xiàng)目支出預(yù)算，本年增加了三個(gè)項(xiàng)目支出預(yù)算，分別是紅十字會(huì)會(huì)員代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休2.22萬(wàn)元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.99萬(wàn)元，主要用于本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.2081601社會(huì)保障和就業(yè)支出－紅十字事業(yè)－行政運(yùn)行73.79萬(wàn)元，主要用于單位在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，履行主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作費(fèi)用支出。
4.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療3.52萬(wàn)元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬(wàn)元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金5.78萬(wàn)元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.30101工資福利支出－基本工資21.56萬(wàn)元（其中：基本支出21.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
2.30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼32.39萬(wàn)元（其中：基本支出32.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
3.30103工資福利支出－獎(jiǎng)金1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
4.30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.99萬(wàn)元（其中：基本支出7.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
5.30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.52萬(wàn)元（其中：基本支出3.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
6.30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.25萬(wàn)元（其中：基本支出0.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
7.30113－工資福利支出－住房公積金5.78萬(wàn)元（其中：基本支出5.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
8.30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)0.91萬(wàn)元（其中：基本支出0.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
9.30202商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.30萬(wàn)元）。
10.30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)0.07萬(wàn)元（其中：基本支出0.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
11.30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元（其中：基本支出0.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
12.30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)0.18萬(wàn)元（其中：基本支0.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
13.30215商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)5.01萬(wàn)元（其中：基本支出0.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元。
14.30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元。
15.30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
16.30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.70萬(wàn)元。
17.30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)0.54萬(wàn)元（其中：基本支出0.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
18.30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
19.30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用4.50萬(wàn)元（其中：基本支出4.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
20.30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)2.20萬(wàn)元（其中：基本支出2.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出93.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%，主要原因分析：主要原因分析：上年沒有項(xiàng)目預(yù)算支出，本年增加了項(xiàng)預(yù)算支出，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出比上增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣紅十字會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣紅十字會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化,共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣紅十字會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬(wàn)元，與上對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待5人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣紅十字會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.三救：指經(jīng)常性的開展救災(zāi)準(zhǔn)備、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
2.三獻(xiàn)：指參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作。
3.基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣紅十字會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額41.85萬(wàn)元（凈值5.04萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)38.27萬(wàn)元、凈值1.46萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣紅十字會(huì)2024年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
六、資金安排情況
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣紅十字會(huì)2024年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
師宗縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣紅十字會(huì)2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032314076100111