師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年部門預(yù)算公開
- 師宗縣國有五洛河林場(chǎng)
- 師財(cái)預(yù)〔2024〕2號(hào)
- 53032312047400100000
- 2024-01-25 16:20
監(jiān)督索引號(hào)53032312047400100000
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
管理國有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育和管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國家生態(tài)安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、林政執(zhí)法中隊(duì)、防滅火辦公室、國有森林資源管護(hù)辦、魯克管護(hù)所、五洛河管護(hù)所、普槽河管護(hù)所、阿那黑管護(hù)所。
我部門為師宗縣林業(yè)和草原局下屬二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.對(duì)轄區(qū)內(nèi)29.8618萬畝國有森林資源的保護(hù)和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。
2.織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護(hù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。
3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。
4.認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。
5.受師宗縣林業(yè)局委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的林業(yè)案件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛5輛，超編5輛。超編原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開發(fā)有限公司
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入651.95萬元，其中：一般公共預(yù)算收入651.95萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比減少64.29萬元，下降8.98%，主要原因：（1）2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；（2）調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入651.95萬元，其中:本年收入651.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款651.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比減少64.29萬元，下降8.98%，主要原因：（1）是2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；（2）調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出651.95萬元。財(cái)政撥款安排支出651.95萬元，其中：基本支出642.77萬元，與上年對(duì)比減少73.47萬元，下降10.26%，主要原因是：2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；2023年11月調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，2023年4月在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。項(xiàng)目支出9.18萬元，與上年對(duì)比增加9.18萬元，增長100%，主要原因是：上年預(yù)算公開未分列項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出152.01萬元
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81.87萬元，主要用于林場(chǎng)退休職工除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.98萬元，主要用于林場(chǎng)在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9.18萬元，主要用于林場(chǎng)遺屬生活補(bǔ)助；
2.210衛(wèi)生健康支出30.91萬元
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療26.77萬元，主要用于林場(chǎng)在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.14萬元，主要用于林場(chǎng)在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；
3.213農(nóng)林水支出425.03萬元
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)425.03萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場(chǎng)在職人員工資支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；
4.221住房保障支出44.00萬元
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.00萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場(chǎng)在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資171.48萬元（其中基本支出171.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼47.82萬元（其中基本支出47.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資189.14萬元（其中基本支出189.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.96萬元（其中基本支出60.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.77萬元（其中基本支出26.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.14萬元（其中基本支出4.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金44.00萬元（其中基本支出44.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.14萬元（其中基本支出2.14萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.08萬元（其中基本支出0.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬元（其中基本支出0.20萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.80萬元（其中基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.40萬元（其中基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.14萬元（其中基本支出0.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.00萬元（其中基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30213商品和服務(wù)支出-維（修）護(hù)費(fèi)1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.00萬元（其中基本支出2.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元（其中基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30218商品和服務(wù)支出-專用材料0.10萬元（其中基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.29萬元（其中基本支出4.29萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出0.68萬元（其中基本支出0.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)81.23萬元（其中基本支出81.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助9.18萬元（其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.18萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出651.95萬元，與上年對(duì)比，減少64.29萬元，下降8.98%。主要原因：（1）是2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；（2）調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣國有五洛河林場(chǎng)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.40萬元，與上年對(duì)比無變化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.40萬元，與上年對(duì)比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待265人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開發(fā)有限公司，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未納入預(yù)算。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.部門預(yù)算:部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括:收入、基本支出和項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。
4.政府采購:國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
6.事業(yè)機(jī)構(gòu)：指納入林場(chǎng)部門預(yù)算管理的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因?yàn)?/span>師宗縣國有五洛河林場(chǎng)屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣國有五洛河林場(chǎng)資產(chǎn)總額4,947.21萬元（凈值4,359.15萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)134.65萬元，固定資產(chǎn)1,941.14萬元、凈值1,362.58萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)29.67萬元、凈值20.17萬元，其他資產(chǎn)(林木資產(chǎn))2,841.75萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加176.42萬元，其中固定資產(chǎn)增加57.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入212.01萬元，其中出租資產(chǎn)160平方米，資產(chǎn)出租收入1.20萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032312047400100111