師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開
- 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府
- 師財預【2024】2號
- 53032319056000000
- 2024-01-26 09:03
監(jiān)督索引號53032319056000000
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年預算公開目錄
第一部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整；
3.負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；
4.負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；
6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括黨政機構和事業(yè)單位機構。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位7個（未獨立核算，合并到一起匯總公開），分別是：
1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室
2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財政所
3.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨建辦公室
4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨群服務中心
5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊
6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心
7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心
（三）重點工作概述
1、強化預算約束，提升預算資金使用效率。按照“鄉(xiāng)財縣管”的要求，嚴格按照“預算共編、賬戶統(tǒng)設、集中收付、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的財政管理方式進行運作，有力保障各項工作正常運轉(zhuǎn)。
2、強化財政專項資金管理，開展專項資金檢查。積極配合省市縣各部門對專項資金的檢查，規(guī)范資金支付管理，對各類資金支出進行檢查與分析，嚴格按照資金使用方向做到項目前、中、后檢查驗收、跟蹤問效，杜絕擠占、挪用，隨意調(diào)整項目資金，對不規(guī)范資金支出進行整改完善，保證資金落到實處發(fā)揮效益。
3、加強往來款、村集體經(jīng)濟收入等票據(jù)管理。規(guī)范非稅收入、往來款資金監(jiān)管，從嚴規(guī)范控制各類資金費用安全支出；加強各單位政府采購管理，規(guī)范采購行為，杜絕無審批采購行為的發(fā)生，節(jié)約資金支出。
4、抓內(nèi)部管理，提升優(yōu)質(zhì)服務質(zhì)量。一是陽光辦公。對服務內(nèi)容、辦理流程、工作流程進行全面公開。同時，設置了窗口服務部門，能辦的及時辦理，不能辦的做好解釋答復工作，切實解決為民服務“最后一公里”問題。二是及時公示，讓資金使用做到透明、公正、公開，做到上下聯(lián)通，信息共享。
5、強化學習意識，提高干部職工綜合素質(zhì)。一是積極組織業(yè)務人員參加縣財政局舉辦會計制度、內(nèi)部控制制度、會計電算化等培訓學習，不斷提高各項法律法規(guī)及業(yè)務知識水平；二是切實轉(zhuǎn)變工作作風，強化干部職工的學習和教育，不斷提高綜合素質(zhì)，增強做好新時期財政工作的本領，更好地為經(jīng)濟和社會全面發(fā)展服務；三是加強黨風廉政建設，做到警鐘長鳴常抓不懈；四是建立健全內(nèi)部管理制度，堅持以制度管人，做到有章可行，堅持上下班請假銷假制度；五是提倡文明服務，提升部門形象，凈化思想、美化心靈，作風優(yōu)良、語言文明、公道正派。
6、發(fā)揮財政理財職能，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。為充分發(fā)揮財政理財職能，在資金管理使用上認真按政策和規(guī)章制度辦事，對項目資金實行專人、專賬、專戶管理，實行項目資金項目管理、項目實施、項目報賬的管理辦法，并積極參與工程監(jiān)管，加強日常監(jiān)督檢查，對資金實行跟蹤問效,保證?？顚Ｓ?/span>,強化財政監(jiān)督，依法理財、精心理財、精細理財，盡量發(fā)揮資金的使用效益。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制103人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實有93人，其中：財政全額保障93人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制4輛，實有車輛8輛，超編4輛。車輛超編原因是五龍壯族鄉(xiāng)部分單位車輛未納入改革，其中：黨政綜合辦公室1輛，農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務總收入2,024.47萬元，其中：一般公共預算收入2,024.47萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年2052.16萬元對比，減少27.69萬元，下降1.35%，原因是2024年在職人員與上年相比減少7人，納入預算金額減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,024.47萬元，其中:本年收入2,024.47萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,024.47萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，減少27.69萬元，下降1.35%，原因是2024年在職人員與上年相比減少7人，納入預算金額減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2，024.47萬元。財政撥款安排支出2，024.47萬元，其中：基本支出1，368.57萬元，與上年對比減少177.1萬元，下降100%，主要原因一是2024年在職人員與上年相比減少7人，基本工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出減少，二是森林防火經(jīng)費等納入項目支出預算；項目支出655.90萬元，與上年對比增長149.40萬元，增長29.50%，主要原因是2024年網(wǎng)格員待遇補助經(jīng)費、森林防火經(jīng)費、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎勵專項資金納入項目支出預算，導致基本支出減少，項目支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010107一般公共服務支出-人大事務-人大代表履職能力提升5.00萬元，主要用于保障人大活動支出；
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行245.29萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦公室人員經(jīng)費及正常運轉(zhuǎn)；
2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行319.26萬元，主要用于保障財政所、黨群服務中心、綜合執(zhí)法隊及村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心人員經(jīng)費及正常運轉(zhuǎn)；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.42萬元，主要用于發(fā)放黨政綜合辦公室及財政所退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21.31萬元，主要用于發(fā)放黨群服務中心及農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出137.97萬元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10.73萬元，主要用于發(fā)放遺屬補助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療12.70萬元，主要用于繳納行政單位在職人員醫(yī)療保險；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療47.98萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.82萬元，主要用于繳納在職人員生育保險；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行450.28萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心人員經(jīng)費及正常運轉(zhuǎn)；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構4.80萬元，主要用于發(fā)放森林資源管護人員管護費；
2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災1.50萬元，主要用于森林草原防火支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助643.67萬元，主要用于保障村委會及村小組基本報酬及正常運轉(zhuǎn)；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金99.74萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資374.58萬元（其中：基本支出374.58萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼220.66萬元（其中：基本支出220.66萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎金6.07萬元（其中：基本支出6.07萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出-績效工資343.11萬元（其中：基本支出343.11萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費137.97萬元（其中：基本支出137.97萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費60.67萬元（其中：基本支出60.67萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.82萬元（其中：基本支出4.82萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金99.74萬元（其中：基本支出99.74萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出-其他工資福利支出9.12萬元（其中：基本支出9.12萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務支出-辦公費45.54萬元（其中：基本支出19.04萬元，項目支出26.50萬元）。
30211商品和服務支出-差旅費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30215商品和服務支出-會議費40.50萬元（其中：基本支出14.00萬元，項目支出26.50萬元）。
30229商品和服務支出-福利費9.36萬元（其中：基本支出9.36萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費11.50萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出1.50萬元）。
30239商品和服務支出-其他交通費用18.54萬元（其中：基本支出18.54萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費40.39萬元（其中：基本支出40.39萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助527.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出527.20萬元）。
30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助74.21萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出74.21萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出2，024.47萬元，與上年對比減少27.69萬元，下降1.35%，原因是2024年在職在編人員與上年相比減少7人。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無與中央配套事項
（二）與省配套事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無與省配套事項
（三）與市配套事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無與市配套事項
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無按既定政策標準測算補助事項
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額13.22萬元，其中：政府采購貨物預算1.72萬元、政府采購服務預算11.5萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.5萬元，與上年對比減少0.15萬元，下降1.29%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少1.65萬元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
2024年公務接待費預算較上年減少的原因是：縣級財政緊張，可使用預算公務接待費的資金減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為11.5萬元，與上年對比增加1.5萬元，增長15%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費11.5萬元，與上年對比增加1.5萬元，增長15%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。
2024年公務用車運行維護費較上年增加的原因是：森林防火形勢嚴峻，公務用車用量增多，項目支出增加1.5萬元的公務用車運行維護費。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
10.對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年機關運行經(jīng)費安排31.52萬元，與上年對比減少4.69萬元，下降12.95%，主要原因是機構改革將參照公務員法管理事業(yè)單位轉(zhuǎn)為事業(yè)單位且行政人員減少3人，導致運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額3，883.43萬元（凈值3，402.14萬元），其中，流動資產(chǎn)2，549.91萬元，固定資產(chǎn)1，308.90萬元、凈值837.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)24.62萬元、凈值14.88萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年3，866.76萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加16.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入6.05萬元，其中出租資產(chǎn)470平方米，資產(chǎn)出租收入6.05萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表
（附件：
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表.xls）
監(jiān)督索引號53032319056000111