師宗縣農業(yè)農村局2023年部門決算公開
- 師宗縣農業(yè)農村局
- 師財農（2024）49號
- 53032311062701000
- 2024-10-18 15:08
監(jiān)督索引號53032311062701000
師宗縣農業(yè)農村局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣農業(yè)農村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣農業(yè)農村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．主要職能
（一）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導農業(yè)綜合執(zhí)法，負責法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。提出涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策建議。
（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。
（三）擬訂深化農村經濟體制改革和鞏固和完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
（四）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和農業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農業(yè)品牌，打造 “綠色食品品牌”。組織農業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農產品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。負責農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。
（五）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產、促進綠色發(fā)展。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
（六）負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。提出農產品質量安全地方標準建議并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
（七）組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農田整治項目管理、農田水利建設項目管理及中低產田地改造管理等相關工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導實施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（八）負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督市內動植物防疫檢疫及重大動物疫情監(jiān)督檢查，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（十）負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。組織擬訂縣投資安排的農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按照縣政府規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。負責農業(yè)綜合開發(fā)項目管理。
（十一）推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
（十二）指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
（十三）牽頭開展農業(yè)對外合作工作。承辦農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關交流合作，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。
（十四）完成上級業(yè)務主管部門和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十五）有關職責分工
與師宗縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工：
（1）、師宗縣農業(yè)農村局負責食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后，由師宗縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（2）、師宗縣農業(yè)農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。
（3）、兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年全縣農牧漁業(yè)總產值為68.31億元，同比增速為6.5%（預估數），前三季度農產品加工業(yè)產值完成112.39億元，同比增長5%，農產品生產加工業(yè)產值與農業(yè)總產值比達2.8:1。截至11月初農業(yè)行業(yè)固定資產投資達13.2億元，預計年底能完成15.6億元左右，預計超出目標任務20%。二季度農村常住居民可支配收入為9590元，增幅為7.3%，三季度分市、縣數據云南省調查總隊還未核算下發(fā)。
（一）聚焦主業(yè)，保障糧食和重要農產品供給。
認真落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，深入實施農業(yè)現代化三年行動，聚力打造以糧食、綠色蔬菜、優(yōu)質水果、特色花卉、道地中藥材、生豬、肉牛等優(yōu)勢產業(yè)為主導的現代農業(yè)產業(yè)發(fā)展格局，推進優(yōu)勢產業(yè)區(qū)域化布局、集群化發(fā)展、專業(yè)化生產，推動糧食和重要農產品供給適應城鄉(xiāng)居民食物消費結構升級需求。
1、糧食生產保持穩(wěn)定發(fā)展。2023年，實現糧食生產保面積、保產量、保穩(wěn)定。全縣糧食完成種植面積62.34萬畝、總產量23.42萬噸，同比分別增1.39%、0.19%。油菜26.5萬畝、產量3.45萬噸，同比增長5.09%、0.94%。全縣糧油示范樣板區(qū)成效顯著，完成冬油菜縣級示范樣板5個0.2萬畝，完成大豆種植面積3.478萬畝，完成計劃數（3.35萬畝）的103.82%，完成大豆玉米帶狀復合種植2萬畝（其中：示范樣板0.5萬畝），完成水稻旱作示范建設種植200畝，以煙地套種大豆為代表的糧經協作種植任務1.05萬畝（其中：鮮食毛豆0.2萬畝），糧食綜合生產能力穩(wěn)步提升。
2、畜牧業(yè)高質量發(fā)展。堅持穩(wěn)生豬、強牛羊，推進“適度規(guī)模、質量興牧、綠色發(fā)展”。深入落實市人民政府“豬七條”措施，踐行“大中小型+散養(yǎng)戶”協同發(fā)展理念。全力穩(wěn)定生豬基礎產能，加快建設肉牛、肉羊標準化規(guī)模養(yǎng)殖基地，積極參與國家、省市級畜禽養(yǎng)殖標準化示范場創(chuàng)建，大力推廣畜禽良種科技。全縣畜牧產業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，現有種豬場5個、育肥豬規(guī)?；瘓?24個、10頭以上肉牛養(yǎng)殖場（戶）710個，生豬規(guī)模化養(yǎng)殖率達67%，肉牛規(guī)?；蔬_50%；存欄生豬58.14萬頭，其中能繁母豬5.66萬頭；牛9.91萬頭，羊26.16萬只，家禽86.64萬羽；出欄生豬109.14萬頭、肉牛5.94萬頭、肉羊29.23萬只、家禽201.3萬羽，同比分別增9%、1.36%、2.78%、3.5%。肉類總產量11萬噸，禽蛋總產量0.203萬噸，同比分別增7.48%、10.77%，產值32.28億元。
3、漁業(yè)提質增效。開展水產綠色健康養(yǎng)殖技術推廣“五大行動”，推廣稻漁綜合種養(yǎng)、池塘高標準養(yǎng)殖等生態(tài)健康養(yǎng)殖技術。強化科技支撐，推進漁業(yè)科技創(chuàng)新，加強技術指導，推動漁業(yè)技術交流和科普宣傳工作，優(yōu)化漁業(yè)養(yǎng)殖品種，除大宗品種外，繼續(xù)發(fā)展觀賞魚、鱘魚、小龍蝦等養(yǎng)殖，推動全縣漁業(yè)綠色高質量發(fā)展。推廣多種綜合種養(yǎng)模式，促進漁業(yè)第三產業(yè)經濟發(fā)展，發(fā)展“垂釣+餐飲”和野外釣魚服務等休閑模式，在“漏臥·古城”田園綜合體建設1600畝高標準稻漁綜合種養(yǎng)示范區(qū)，其中稻漁綜合種養(yǎng)350畝，藕田養(yǎng)魚1250畝，共養(yǎng)殖水產1.32萬畝、產量1.05萬噸，產值2.81億元。
4、特色產業(yè)持續(xù)發(fā)展。結合市委、市政府對師宗建設“特色種植示范基地”的發(fā)展定位，著力打造優(yōu)質水果、綠色高端蔬菜、道地中藥材3個“20萬畝”種植示范基地。不斷放大“土特產”優(yōu)勢效益，切實提升綠色蔬菜、優(yōu)質水果、道地中藥材、特色花卉等產業(yè)發(fā)展質效。目前，累計建成優(yōu)質水果基地12.2萬畝，總產量16.54萬噸、產值6.73億元，同比分別增1.49%、1.97％、14%；種植蔬菜30.75萬畝（含復種，不含生姜），總產量48.3萬噸，產值14.49億元，同比分別增長2.5%、2.77%；道地中藥材基地17.03萬畝，總產量3.5萬噸、產值12億元，同比分別增長9.4%、19%；萬壽菊基地5.02萬畝，總產量15萬噸，年產1000噸葉黃素浸膏生產線建成投產，產值6.46億元（其中農業(yè)產值1.96億元），同比分別增長11%、13%；蠶桑基地2.05萬畝，總產量0.06萬噸、產值0.4億元，同比分別增5.37%、9.3%。
（二）多措并舉，促進農民持續(xù)增收。
1、銜接資金項目引領產業(yè)建設。印發(fā)《師宗縣2023年脫貧人口產業(yè)發(fā)展增收方案》，明確2023年特色產業(yè)建設方向及措施，推動建設產業(yè)項目15個聯結脫貧人口，共涉及土地流轉121戶，戶均增收5500元；收益分紅175戶，戶均增收6000元；就近務工865人次，人均增收4000元；全縣143個新型經營主體參與“雙綁”利益聯結（其中龍頭企業(yè)7個，其他企業(yè)9個，合作社124個，家庭農場3個），穩(wěn)定聯結10397戶45549人脫貧人口實現增收，雙綁利益聯結率達100%。
2、落實惠農政策保障改善民生。搭建完成惠民惠農財政補貼資金“一卡通”平臺，推動公共財政更大力度向“三農”傾斜，2023年，兌付耕地實際種糧補貼281萬元，耕地地力保護3827萬元；兌付2021年草原禁牧補貼和草畜平衡獎勵資金612.22萬元，惠及農戶73619戶（2022年待縣財政下達指標支付，2023年資金尚未兌付）；兌付農村廁所革命戶廁（自建部分）資金489.72萬元，受益農戶4081戶；實施農機購置補貼資金802.63萬元、補貼機具1800臺（套），受益農戶1639戶，新增農機總動力1.3萬千瓦，帶動投資3594萬元。預計到年底完成農機購置補貼資金849萬元，補貼機具1850余臺（套），新增農機總動力1.6萬千瓦。
3、千方百計促進農民增收。制定《師宗縣促進農村居民收入增長三年行動計劃（2022—2024年》，發(fā)揮產業(yè)帶動農民增收的引擎作用，做好“土特產”文章，形成一批跨縣成鏈的優(yōu)勢產業(yè)集群、獨具特色的產業(yè)園、產業(yè)強鎮(zhèn)和一村一品。堅持試點先行、典型引路，深入推進葵山鎮(zhèn)作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點，丹鳳街道古城社區(qū)、漾月街道路新社區(qū)2個社區(qū)作為村級集體經濟組織試點，曲靖科沃現代農業(yè)有限公司、云南千益種業(yè)科技有限公司、師宗旺哲種植專業(yè)合作社3個企業(yè)作為新型農業(yè)經營主體試點，持續(xù)推廣“村集體經濟組織+”“產業(yè)聯合體+”“社會化服務+”“農創(chuàng)+”“大市場+小微商”和“股金+租金+薪金”6種聯農帶農模式，鼓勵各地積極探索發(fā)展新型集體經濟，完善涉農市場主體利益聯結機制，大膽實踐產業(yè)發(fā)展收益再分配機制，培育選樹更多促農增收典型發(fā)揮示范帶動作用，走出一條符合師宗實際促農增收的新路子。
4、強化銜接資金項目管理使用。中央、省級銜接資金向試點區(qū)域產業(yè)發(fā)展項目傾斜，2023年投入銜接資金6238萬元用于產業(yè)發(fā)展，占銜接資金60.7%，申報的產業(yè)基地建設項目優(yōu)先落實在試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
5、推動產業(yè)發(fā)展融資平臺建設。為全面推動鄉(xiāng)村產業(yè)建設，師宗縣制定“產業(yè)貸”工作方案，為鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展注入資金活力。依托信用社授信、土地確權等數據資料，搭建農戶、村集體合作社、銀行對接便捷通道，推出“好藥貸、蔬菜貸、熱果貸、金蠶貸、養(yǎng)殖貸、煙農貸”等富民貸服務。目前已發(fā)放富民產業(yè)貸款61.73億元，同比增長40.1%。
（三）圍繞穩(wěn)產保供，推動農業(yè)高質高效發(fā)展。
打牢種子耕地兩個基礎。一是加快推進我縣種業(yè)振興步伐。打好種業(yè)翻身仗，嚴防種子“卡脖子”，圍繞加快黑殼小粒薏仁良種、雜交玉米制種基地、水稻、小麥、蔬菜、水果、中藥材引種擴繁基地、古樹茶（大廠茶）種質資源保護基地建設。全面完成第三次全國農作物種質資源普查任務，共收集地方優(yōu)質種質資源48份，其中37份優(yōu)質種質資源被收入國家種質資源庫。肉牛、生豬、羊、禽品種選育和繁育體系明顯提升，擴大良種生產規(guī)模，完善基礎設施，提升信息化水平。不斷推進新技術、新品種試驗示范及推廣，挖掘糧食增產潛力，提高糧食單產，提升糧食品質，確保糧食產能安全。實施玉米聯合體試驗2組96個品種；云南省水稻新品種試驗2組23個品種；云南省多年生水稻試驗1組3個品種；完成了8個試驗點16個品種的引種試驗。2家種子生產企業(yè)的6個品種2000畝制種基地的田間花期和父本、母本的轉基因檢測工作。二是高標準農田項目穩(wěn)步推進。全縣累計建成高標準農田35.02萬畝，占永久基本農田35.32%，占耕地34.32%，為實現糧食高產穩(wěn)產、農業(yè)高質高效、農民增收致富夯實基礎。目前完成2023年高標準農田建設規(guī)劃布局，規(guī)劃建設高標準農田2.77萬畝，目前已完成項目批復工作，計劃2023年11月完成高標準農田建設年度招投標，11月底全面破土動工建設，2024年3月底竣工投入使用。
（四）聚力品牌塑造，提升現代農業(yè)產業(yè)化層次。
1、農產品品牌效應逐步顯現。實施農產品品牌提升工程，積極培育國家級、省級、市級名牌產品和馳名著名商標，打造從產品、企業(yè)到區(qū)域的“品牌矩陣”，打響“師宗味道”特色農產品等特色品牌。培育了“師宗黃姜”等地理標志商標、“師宗味道”區(qū)域公共品牌?！疤刭|農產品”1個產品（蔡蘋果），“全國名特優(yōu)新農產品”1個產品（師宗沃柑）。師宗縣云南德潤油脂有限公司和云南普瑞生物制藥（集團）有限公司入選2023年云南省“綠色云品”品牌目錄。
2、新型經營主體規(guī)模不斷壯大。堅持把培育發(fā)展新型經營主體作為壯大全區(qū)鄉(xiāng)村產業(yè)、促進農業(yè)農村高質量發(fā)展的重要抓手，積極開展新型經營主體認定監(jiān)測、扶持服務等工作。全縣有農業(yè)龍頭企業(yè)45戶，其中：省級龍頭企業(yè)12戶、市級龍頭企業(yè)9戶、縣級龍頭企業(yè)24戶；現有農民專業(yè)合作社431家，縣級以上示范社39家；培育示范家庭農場42家。目前已組織師宗溫氏畜牧有限公司申報省級龍頭企業(yè)；已組織?？缔r業(yè)、廣源薏仁等3家縣級企業(yè)申報市級龍頭企業(yè)；已完成師宗縣遠實農業(yè)科技發(fā)展有限責任公司等7家縣級龍頭企業(yè)認證，目前已通過師宗縣人民政府網公示；已組織師宗縣高良繁生種養(yǎng)殖專業(yè)合作社等3家合作社申報市級示范社；師宗縣綠佳家庭農場等5家申報市級示范家庭農場?，F有農業(yè)領域“四上”企業(yè)在庫3家，目前已儲備師宗縣?？缔r業(yè)開發(fā)有限公司、云南大勛農業(yè)科技開發(fā)有限公司做好升規(guī)工作。
3、深入推進農產品加工業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進高端食品基地建設，打造一批產業(yè)帶動能力強、有社會責任感的重點產業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)，引領建設師宗縣（彩云鎮(zhèn)）鄉(xiāng)村振興示范農業(yè)產業(yè)園，培育壯大大同生物資源加工區(qū)，補齊產業(yè)鏈短板，推進農業(yè)產業(yè)鏈前延后伸，加快由“原料輸出型”向“產品輸出型”轉變。支持加工企業(yè)加快技術改造、裝備升級和模式創(chuàng)新，不斷提升企業(yè)加工轉化增值能力，促進加工企業(yè)由小到大、加工層次由粗（初）到精（深）、加工業(yè)態(tài)由少到多、加工布局由散到聚。目前有鳳凰谷食品、云雄實業(yè)、錦潤生物、普瑞生物、德潤油脂等農產品加工企業(yè)，研發(fā)推出了凍干食品、食用菌、凍干菌菇湯、速煮干米線、七彩米線等系列產品，注冊了“薏美人”系列健康產品如麗容早餐、營養(yǎng)早餐、營養(yǎng)顆粒等系列產品，受到廣大消費者的青睞。
4、持續(xù)完善現代商貿物流體系。推進現代農業(yè)冷鏈物流園項目招商工作，現代農業(yè)冷鏈物流交易市場建設已納入曲靖市招商引資重點方向，已通過發(fā)改系統(tǒng)推介為社會引資重點項目，目前正在完善環(huán)評、土地審批等前期手續(xù)，繼續(xù)對接組織申報2024年冷鏈物流整縣推進項目。
5、農產品認證工作不斷提升。積極宣傳引導全縣農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、現代農業(yè)園區(qū)、家庭農場、合作社和種植大戶進行綠色、有機認證。我縣被命名為國家級農產品質量安全縣，全縣有“綠色食品”產業(yè)基地20個，其中省級1個、市級7個、縣級12個。全縣“三品一標”保有量62個，其中認證無公害農產品5家企業(yè)11個產品、綠色食品14家企業(yè)39個產品、有機農產品4家企業(yè)10個產品，地理標志農產品1家單位1個產品、地理標志證明商標2家單位3個產品，獲證面積共97395畝（最新數據：截至目前，全縣共有無公害、綠色、有機食品和地理標志等企業(yè)26家64個產品）。2023年新申報“綠色食品”2家企業(yè)8個產品，有機產品認證1家企業(yè)2個產品（師宗喬林重樓生物科技有限公司認證黃精、重樓）；特質農品1個產品（蔡蘋果），良好農業(yè)規(guī)范GAP認證1家企業(yè)2個產品(師宗盛邦種植專業(yè)合作社沃柑、橘柚）；申報區(qū)域公共品牌“師宗沃柑”獲證面積14370畝，申報“師宗黃姜”地理標志證明商標預計12月獲證書。同時加強農產品質量安全監(jiān)測。2023年共抽檢食用農產品1168批次，其中：省級監(jiān)督抽查35批次、例行監(jiān)測31批次，市級監(jiān)督抽查62批次、專項抽檢60批次，縣級抽檢980批次。
（五）聚焦綠色發(fā)展，提升現代農業(yè)發(fā)展品質。
1、依托項目實施，提升產業(yè)水平。按照全縣“一盤棋”思路，初步形成了“三區(qū)三業(yè)九帶”的主導產業(yè)集群連片布局，特別是熱區(qū)水果和萬壽菊產業(yè)成效顯著。依托云南博浩生物科技集團股份有限公司建設“年產1000噸萬壽菊葉黃素浸膏加工”項目，培育打造以萬壽菊精深加工為主導的高原特色農業(yè)品牌，建設年產1000噸萬壽菊葉黃素浸膏生產線一條，采用國內領先的葉黃素浸膏萃取生產工藝，生產萬壽菊葉黃素浸膏等系列產品，推動萬壽菊從規(guī)模種植向產品精深加工全鏈條發(fā)展。
2、持續(xù)推動休閑旅游精品融合發(fā)展。依托師宗縣漏臥田園綜合體、“十百千工程精品示范村”等工程，鼓勵有能力有條件的從事餐飲、住宿、垂釣、采摘、游樂、體驗、特產等旅游相關經營活動，規(guī)劃精品示范村建設方案，力求打造成設施完備、功能多樣的休閑觀光園區(qū)、鄉(xiāng)村民宿、農耕體驗多樣融合的休閑旅游景點。漏臥田園綜合體已完成與心蓮（香港）控股有限公司簽訂師宗縣中華香水蓮花生物科技產業(yè)園（項目占地233畝，總投資30億元），完成田園綜合體淺水藕種植。
3、農業(yè)生態(tài)環(huán)境整治力度持續(xù)加大。打響農業(yè)面源污染防治攻堅戰(zhàn)，實施農業(yè)綠色發(fā)展五大行動。一是推進化肥農藥減量增效。開展測土配方120萬畝、推廣有機肥替代化肥37.54萬畝、推廣水肥一體化技術1.25萬畝、種植綠肥10.2萬畝、秸稈還田32.4萬畝，抽檢肥料樣品5個，召開科學施肥培訓31次，共計培訓1218人；農藥減量措施落地52萬畝，開展統(tǒng)防統(tǒng)治51萬畝、綠色防控53萬畝，農藥使用量629.48噸，較上年減量7.64噸，化學農藥使用量降低1.2%。病蟲害綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治及測土配方施肥覆蓋率分別達53%、51%、95.45%。二是推進畜禽糞污資源化利用。爭取地方政府債券投資１.７億元建成曲靖市首個聚“種、養(yǎng)、能、肥”模式為一體的生態(tài)循環(huán)農業(yè)項目，實現農業(yè)廢棄物“分類回收+集中加工+資源利用”，投產后年可處理糞污100萬噸，秸稈7.3萬噸，年產有機肥4萬噸、液態(tài)肥93.5萬噸，生物天然氣730萬m3，有效改善農業(yè)廢棄物帶來的農業(yè)面源污染問題。投入419.8萬元建成“互聯網+畜禽養(yǎng)殖”數字化監(jiān)控平臺，對19家規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)糞污資源化利用實現智能化監(jiān)管，全縣畜禽糞污資源化利用率達97.1%。三是推進地膜科學使用和回收利用。依托3家廢舊農膜回收企業(yè)，建立回收網點105個，加快推進2023年地膜科學使用回收項目建設，全年殘膜回收率達87.5%。四是推進農作物秸稈綜合利用。完成秸稈資源臺賬建設，組織對3個鎮(zhèn)6個行政村120戶農戶作物秸稈分散利用量調查，20戶市場主體利用情況調查。分析調查數據，填報農業(yè)農村部秸稈資源臺賬系統(tǒng)。落實秸稈禁燒行動，農業(yè)農村局及時會同相關部門，加大小春收獲季田間巡查力度，嚴格落實“禁燒令”，共出動巡查人員150余人次，勸導露天焚燒小麥、油菜秸稈行為60余起。秸稈利用率穩(wěn)步提高，秸稈綜合利用率達95.01%。五是推進受污染耕地安全利用。完成品種調整1.82萬畝、水分調控1.02萬畝、種植結構調整12.44萬畝、優(yōu)化施肥0.46萬畝（含疊加措施），嚴格管控類耕地完成種植結構調整措施2.32萬畝，品種調整0.12萬畝，完成138個農產品協同監(jiān)測抽樣、制樣、送樣工作；全縣受污染耕地安全利用率持續(xù)保持在91%以上。
（六）深化農村改革，農村活力持續(xù)迸發(fā)。
1、加強農村土地承包管理。穩(wěn)定完善農村土地承包關系，規(guī)范土地流轉機制。2023年，全縣累計流轉面積289457畝，其中：出租（轉包）278476畝，轉讓3894畝，互換2627畝，股份合作4460畝。今年新增流轉面積16749畝，新增規(guī)模流轉12718畝。
2、推進村集體“三資”管理。擬定了《師宗縣進一步規(guī)范村（社區(qū)）集體資金資產資源管理工作方案》，召開全縣村（社區(qū)）集體“三資”管理工作動員會，將工作任務安排到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及有關單位。邀請相關專家，組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農村集體資金資產資源管理辦公室人員開展業(yè)務培訓。配備硬件設施，成立“農村集體資金資產資源管理辦公室”，完成對資產資金、債權債務、賬表賬冊等進行核查移交，全面完成清查核實村（社區(qū)）集體“三資”和賬務分設等工作。逐步建立產權明晰、權責明確、經營高效、管理民主、監(jiān)督到位的村集體“三資”管理體制和運行機制。強化農村集體經濟組織規(guī)范運行，新型農村集體經濟穩(wěn)健發(fā)展，全縣村級集體經濟收入達4573萬元，113個村級集體經濟經營性均達10萬元以上，經營性收入10-20萬元的村（社區(qū)）有76個，20-50萬以上的有26個，50—100萬7個，100萬以上4個。
3、推進宅基地改革與管理工作。印發(fā)《關于進一步規(guī)范農村宅基地管理工作的通知》，規(guī)范了師宗縣農村宅基地審批模板；對全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農村宅基地改革和管理以及違法違規(guī)無序建房工作情況進行督查。持續(xù)加大農村宅基地管理法律法規(guī)及申請宅基地具體流程等政策的宣傳力度，加強對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農村宅基地管理工作的業(yè)務指導，壓緊壓實鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）責任，全覆蓋建立健全農村宅基地審批管理臺賬。2020年1月1日至2023年10月全縣農村宅基地累計受理申請4696宗，審批3507宗，受理率100%，審批率74.7%。其中：原址翻建2427宗，改擴建351宗，易址遷建522宗，分戶新建207宗。審批面積465286.4平方米，審批總均面積132.9平方米。
4、加大農村亂占耕地建房問題排查整改力度。建立農村宅基地建房協管員制度，全縣協管員人數共計132個。多次召開專題會議，圍繞目標任務，統(tǒng)籌部署，穩(wěn)妥有序、分批分類全力開展新增農村亂占耕地建房整治工作。開展農村宅基地現狀和需求情況統(tǒng)計調查，探索建立宅基地有償退出使用機制，盤活農村閑置土地資源。加強日常巡查監(jiān)管，建立縣級一月一巡查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一周一巡查，村委會一天一巡查機制，推動日常監(jiān)管制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，變被動監(jiān)管為主動監(jiān)管，堅決遏制增量，從源頭上防范同類問題發(fā)生，嚴防死守耕地保護底線和紅線。截至2023年12月3日，師宗縣在“云南省農村亂占耕地建房調查系統(tǒng)”中的56宗，已全部排查完畢，正在縣級審核的有7宗，其余的均處在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）公示階段，待公示結束后提交縣級審核。關于群眾舉報、自主摸排和下發(fā)的圖斑，正在排查核實，計劃于12月25日前全部排查上報。截至目前，自主摸排247宗，2020年7月3日前90宗，2020年7月3日后157宗，已整改64宗，未整改93宗（永久基本農田5宗，組件88宗），整改率40.7%。
（七）錨定全域美麗，建設美麗宜居宜業(yè)鄉(xiāng)村。
1、農村人居環(huán)境整治成效顯著。將農村人居環(huán)境整治工作作為鄉(xiāng)村建設的重點任務，納入2023年度全縣10個專項行動推動落實，研究出臺《師宗縣推進鄉(xiāng)村建設行動實施方案》《師宗縣2023年鄉(xiāng)村建設暨農村人居環(huán)境整治提升專項行動工作方案》，進一步細化明確鄉(xiāng)村建設重點任務。將農村廁所革命納入“10件民生實事”和每月全縣重點項目觀摩會調度通報內容統(tǒng)籌推進，配齊112名農村改廁技術指導員因村因戶加強分類指導。2023年，完成衛(wèi)生戶廁4733座、完成目標任務102.9%；完成衛(wèi)生公廁34座，占年度目標的100%，農村衛(wèi)生戶廁普及率達70.84%（2023年目標任務：改造建設農村衛(wèi)生戶廁4600座、衛(wèi)生公廁34座），進度均位于全市前列。逐步健全城鄉(xiāng)生活垃圾處理體系，認真落實城鄉(xiāng)生活垃圾收處工作機制，舉一反三開展城鄉(xiāng)生活垃圾排查整治百日行動，鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾處理設施全覆蓋；鎮(zhèn)區(qū)水生活污水設施實現全覆蓋，完成行政村生活污水治理47個，行政村生活污水治理率達42.7%，收集處理率11.8%；完成自然村生活污水治理（含管控）434個，自然村治理率（含管控）達55.22%，農村生活污水治理率不斷提高；積極推進105個行政村758個自然村“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制成果復核工作，建立健全農村建房多部門聯合審批機制；一星村實現全覆蓋，創(chuàng)評二星村239個、三星村92個，環(huán)境整治達標自然村786個。
2、學習推廣“浙江千萬工程”經驗，積極推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設。深入貫徹落實習近平總書記關于“千萬工程”的重要指示精神，借鑒運用浙江“千萬工程”經驗，以宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設為目標，出臺《關于加快推進師宗縣鄉(xiāng)村振興“十百千”工程建設的實施方案》，召開學習推廣浙江“千萬工程”經驗動員部署會，深入貫徹落實習近平總書記關于“千萬工程”的重要指示精神，借鑒運用浙江“千萬工程”經驗，以宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設為目標，制定《師宗縣學習推廣浙江“千萬工程”經驗三年行動實施方案（2023—2025年）》及配套文件《師宗縣推進農村人居環(huán)境整治提升加快實施“千萬工程”工作機制》，融合推進綠美鄉(xiāng)村、“四美家園”、鄉(xiāng)村振興示范村等示范創(chuàng)建，2022年成功創(chuàng)建五龍鄉(xiāng)省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、古城社區(qū)省級精品示范村和水寨村“四美家園”；2023年穩(wěn)步推進下宜卡村、冒水洞村等鄉(xiāng)村振興示范村和竹基鎮(zhèn)省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、古城村“四美家園”示范村和70個市縣級綠美村莊建設，啟動建設五龍鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、狗街村和紅土村精品示范村和40個美麗村莊建設，不斷提升鄉(xiāng)村“顏值”。加快推進“漏臥?古城”田園綜合體、彩云現代農業(yè)示范園、農業(yè)廢棄物資源化利用等項目建設；啟動20個鄉(xiāng)村振興示范重點村前期規(guī)劃工作。目前，古城、下宜卡、張家寨、石洞、河外、長沖等一批美麗宜居宜業(yè)村莊呈現新亮點。
（八）加強技能培訓，提高基層農業(yè)從業(yè)人員技能素質
按照“科教興農、人才強農”的總體要求，以全面提高農民科技、文化素質為核心，堅持以“知識講座提升身農民，科技培訓武裝農民”開展農民科技教育培訓工作。全年累計開展農村各類實用技術培訓25期，培訓2008人次，高素質農民培育專業(yè)生產型種植培訓224人，超額117%完成任務數，學員參評率100%、學員滿意度測評率100%。
（九）抓牢抓實農業(yè)安全生產工作
1、提高政治站位，抓緊抓實安全生產。深入學習貫徹習近平總書記關于安全生產重要論述重要指示和重要批示精神，認真貫徹落實全國、全省、全市安全生產電視電話會議部署情況。圍繞師宗縣重大事故隱患專項排查整治2023行動和安全生產三年行動相關要求，嚴格落實安全生產十五條硬措施和省69項、市92項、縣91項具體舉措，全面壓實企業(yè)主體責任、部門監(jiān)管責任，今年以來，局黨組與班子成員、班子成員與分管站所負責人、站所負責人與職工共簽訂安全生產責任書203份。共召開10次黨組會議專題研究安全生產工作，及時研究解決安全生產重大問題。
2、增強安全意識，切實壓實主體責任。印發(fā)《師宗縣農業(yè)安全生產風險隱患排查整治工作方案》《師宗縣細化落實安全生產專項整治百日攻堅行動工作方案》《師宗縣農業(yè)行業(yè)2023年安全生產工作要點的通知》《師宗縣農業(yè)農村局領導安全生產工作職責分工》等文件，進一步明確畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰、農村沼氣、農藥使用、漁業(yè)漁船、農業(yè)機械等領域安全生產重點內容，明確領導班子成員、各科室（站所）安全生產職責清單和年度工作任務，建立健全安全生產相關工作機制。以項目化、清單化分別將責任任務細化分解到各分管領導、責任站所和干部職工，并建立聯掛包保責任制，確保每季度不少于1次安全隱患排查，每季度黨組專題研究不少于1次安全生產工作，堅決防范和遏制農業(yè)領域安全事故發(fā)生。
3、加強隱患排查，筑牢安全生產防線。圍繞“確保不發(fā)生重大農業(yè)安全生產事故”的目標，切實抓好農機、農藥、農村沼氣、畜牧養(yǎng)殖及屠宰領域年度重點工作，開展重大事故隱患專項排查整治行動，共出動人員420余人次，排查安全隱患249個，提出整改意見283條，發(fā)出責令整改通知書54份。
（十）筑牢防疫屏障，重大動物疫病防控工作扎實推進
1、強化基礎免疫，確保免疫密度。全縣共免疫牲畜口蹄疫113.61萬頭、只（其中：豬80.81萬頭、牛8.09萬頭、羊24.71萬只）、豬藍耳病79.52萬頭、豬瘟79.52萬頭、高致病性禽流感118.21萬羽、小反芻獸疫13.27萬只，雞新城疫109.54萬羽。強制免疫病種按應免畜禽免疫密度計算，免疫密度均達到100%。
2、動物疫病監(jiān)測和流行病學調查有序開展。全年病原學監(jiān)測累計達4371份，其中：口蹄疫440份、禽流感200份、豬瘟80份、豬藍耳80份、布病1500份、新城疫200份、豬偽狂80份、豬圓環(huán)80份、羊小反300份、牛結節(jié)性皮膚病40份、非洲豬瘟1371份等進行病原學監(jiān)測，未發(fā)生區(qū)域性動物疫情的流行和蔓延，全縣重大動物疫情平穩(wěn)可控。
3、強化免疫，筑牢防御屏障。累計采集血清樣品4350份，其中：豬瘟500份、豬藍耳500份、豬O型口蹄疫500份、豬偽狂犬病500份、豬圓環(huán)病毒500份、非洲豬瘟病毒150份、牛A型口蹄疫100份、牛O型口蹄疫100份、羊A型口蹄疫200份、羊O型口蹄疫200份、羊小反芻300份、禽流感400份、新城疫400份。經檢測，抗體合格率分別為83.6%、83.8%、82.6%、79.6%、80.6%、0.00%、83%、88%、81.5%、80%、96%、92%、93%，筑牢了免疫屏障，確保沒有發(fā)生區(qū)域性疫病流行和暴發(fā)，為我縣畜牧業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展做出了應有的貢獻。
4、嚴格排查，確保非洲豬瘟防控常態(tài)化。全縣累計排查43182個（次）生豬養(yǎng)殖場（戶），排查生豬1280494頭，發(fā)放和張貼各類宣傳科普資料2.5萬余份，采取主動監(jiān)測與被動監(jiān)測相結合對非洲豬瘟疫情進行監(jiān)測，共采集養(yǎng)殖場、農貿市場、屠宰場等樣品共1371份，未檢出非洲豬瘟病毒核酸。
加強督促指導師宗溫氏大同種豬場和彩云種豬場創(chuàng)建無非洲豬瘟小區(qū)，2023年2月26日通過云南省無非洲豬瘟小區(qū)省級評審考核驗收。2023年10月8日，師宗溫氏大同種豬場和彩云種豬場2個生產單元通過國家級無非洲豬瘟小區(qū)創(chuàng)建評審。
5、應急處置體系逐步完善，疫病預警能力得到提升。切實做好物資儲備和應急隊伍等應急準備工作。提高獸醫(yī)實驗室技術水平，提升動物疫情預警能力；動物防疫合作社社會化服務能力逐步加強；“防疫通”錄入覆蓋率不斷提高；應急物資儲備充足，能夠確保應急物資按質高效供給。
（十一）加強農業(yè)綜合行政執(zhí)法，確保農資市場安全。
對轄區(qū)內農資生產、經營單位及網點實行拉網式執(zhí)法檢查。截至目前，共出動執(zhí)法車輛220輛次，出動執(zhí)法人員860人次，對轄區(qū)內710家農資生產、經營企業(yè)等進行執(zhí)法檢查。依法行政，公正執(zhí)法，以執(zhí)法辦案為主業(yè)，共辦結案件25件，其中：農藥3件，畜牧2件，獸藥3件，動物防疫5件，飼料2件，土壤污染3件，漁業(yè)5件，肥料2件。罰沒金額4.8055萬元。所有辦結案件在全國信用信息共享平臺進行“雙公示”。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置14個內設機構，包括：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農村社會事業(yè)促進股、環(huán)境資源股、改革與農村合作經濟指導股、科教與對外交流股、農產品質量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農田建設管理股、農業(yè)機械化管理股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入師宗縣農業(yè)農村局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位18個。分別是：
1. 師宗縣農業(yè)農村局；
2. 師宗縣茶桑果站；
3. 師宗縣農業(yè)利用外資辦公室；
4. 師宗縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站；
5. 師宗縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊；
6. 云南省農業(yè)廣播電視學校師宗縣分校；
7. 師宗縣蔬菜站；
8. 師宗縣農業(yè)技術推廣中心；
9. 師宗縣種子管理站；
10. 師宗縣經營管理站；
11.師宗縣農業(yè)機械技術推廣站；
12.師宗縣農村機械化技術學校；
13.師宗縣農機安全監(jiān)理站；
14.師宗縣畜禽改良工作站；
15.師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所；
16.師宗縣動物疫病預防控制中心；
17.師宗縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所；
18.師宗縣飼草飼料工作站；
19.師宗縣水產站。
納入師宗縣農業(yè)農村局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為:我單位所屬部門所有賬務納入我單位局機關統(tǒng)一核算，未單獨開設賬務。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣農業(yè)農村局2023年末實有人員編制203人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制190人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員180人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員129人（離休0人，退休129人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬29人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣農業(yè)農村局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣農業(yè)農村局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣農業(yè)農村局2023年度收入合計13,632.65萬元。其中：財政撥款收入13,626.25萬元，占總收入的99.95%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入6.41萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少8,713.48萬元，下降38.99%。其中：財政撥款收入減少8,629.97萬元，下降38.78%；上級補助收入與上年比無變化；經營收入與上年比無變化；附屬單位上繳收入與上年比無變化；其他收入減少83.51萬元，下降92.87%。主要原因是2023年項目資金財政撥款減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣農業(yè)農村局2023年度支出合計13,656.91萬元。其中：基本支出3,526.46萬元，占總支出的25.82%；項目支出10,130.46萬元，占總支出的74.18%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少8,681.03萬元，下降38.86%。其中：基本支出減少286.05萬元，下降7.50%；項目支出減少8,394.98萬元，下降45.32%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年項目資金財政撥款減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣農業(yè)農村局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,526.46萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,414.10萬元，占基本支出的96.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費112.36萬元，占基本支出的3.19％。（人均情況由各部門自行確定）
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣農業(yè)農村局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出10,130.46萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況:
1.一般公共服務支出0.13萬元。主要用于生活補助0.13萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出31.30萬元。主要用于生活補助25.76萬元；撫恤金5.54萬元。
3.農林水支出9295.40萬元。主要用于辦公費10.04萬元、手續(xù)費0.07萬元、培訓費28.59萬元、專用材料費（農用物資）支出975.18萬元、勞務費50.93萬元、委托業(yè)務費支出410.39萬元、其他交通費15.02萬元（各個項目人員下鄉(xiāng)交通費）、生活補助0.19萬元、個人農業(yè)生產補貼6602.24萬元、其他對企業(yè)的補助704.58萬元、基礎設施建設支出498.00萬元。
4.商業(yè)服務業(yè)等支出803.63萬元。主要用于辦公費1.53萬元、專用材料費88.88萬元，委托業(yè)務費支出0.22萬元其他交通費5萬元，其他對企業(yè)補助708.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣農業(yè)農村局2023年度一般公共預算財政撥款支出13,626.25萬元,占本年支出合計的99.78%。與上年相比增加3370.03萬元，增長32.86%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.001%。主要用于生活補助。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出699.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.14%。主要用于人員經費，退休費，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出159.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%。主要用于人員經費，職工醫(yī)療保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出11722.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.03%。主要用于項目專用資料經費、專用材料費、委托業(yè)務費、勞務費、其他交通費、個人農業(yè)生產補貼、基礎設施建設。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出803.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.90%。主要用于專用材料費，其他對企業(yè)補助。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出240.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%。主要用于上繳職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為13.00萬元，決算為12.20萬元，完成年初預算的93.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為10.00萬元，決算為10.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的81.97%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為3.00萬元，決算為2.20萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的18.03%，完成年初預算的73.34%，具體是國內接待費支出決算2.20萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣農業(yè)農村局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為13.00萬元，支出決算為12.20萬元，完成年初預算的93.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為10.00萬元，決算為10.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為3.00萬元，決算為2.20萬元，完成年初預算的73.34%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因接待事務減少。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少11.04萬元，下降47.50%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年無變化；公務用車購置費支出決算與上年無變化；公務用車運行維護費支出決算減少11.43萬元，下降53.34%；公務接待費支出決算增加0.39萬元，增長21.55%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目檢查及驗收發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣農業(yè)農村局2023年機關運行經費支出112.36萬元，比上年增加27.24萬元，增長32.00%，主要原因是2023年年初預算日常公用經費大部分都執(zhí)行到位。部門機關運行經費主要用于辦公經費（手續(xù)費）、辦公資料費、其他交通費用（公務員公車改革補貼）。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，師宗縣農業(yè)農村局資產總額8905.46萬元，其中，流動資產706.55萬元，固定資產418.70萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產14.53萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加495.51萬元，其中固定資產增加2.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋700平方米，賬面原值110,000.00萬元，實現資產使用收入14.30萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,477.42萬元，其中：政府采購貨物支出1,151.33萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出326.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,477.42萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,472.34萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位2023年度無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
1．一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
4.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
監(jiān)督索引號53032311062701111
附件列表：
