師宗縣自然資源局2023年部門決算公開
- 師宗縣自然資源局
- 師財(cái)資環(huán)（2024）22號(hào)
- 53032312047501000
- 2024-10-21 11:13
監(jiān)督索引號(hào)53032312047501000
師宗縣自然資源局2023年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣自然資源局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分 師宗縣自然資源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。
3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級價(jià)格評估工作，開展自然資源利用評價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7、負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時(shí)序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14、推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。
15、承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16、完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
建議參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案或各部門（單位）官方網(wǎng)站對職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、財(cái)務(wù)室、人事股、法規(guī)股、調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、確權(quán)登記股、開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲(chǔ)量股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、執(zhí)法監(jiān)督股。10個(gè)派出機(jī)構(gòu)（丹鳳所、漾月所、大同所、雄壁所、彩云所、葵山所、竹基所、龍慶所、五龍所、高良所）。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣自然資源局2023年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別為：
1、師宗縣自然資源局；
2、土地開發(fā)整理中心；
3、土地收購儲(chǔ)備交易中心；
4、不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
納入師宗縣自然資源局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入我單位局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣自然資源局2023年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制46人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員46人，非參公管理事業(yè)人員23人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員45人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員45人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人，年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣自然資源局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣自然資源局2023年度收入合計(jì)6,951.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入6,884.88萬元，占總收入的99.04%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入67.00萬元，占總收入的0.96%。與上年相比，收入合計(jì)減少4,141.37萬元，下降37.33%。其中：財(cái)政撥款收入減少3,889.53萬元，下降36.09%；上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；其他收入減少251.84萬元，下降78.99%，原因是師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目專項(xiàng)資金和師宗縣地質(zhì)災(zāi)害防治其他專項(xiàng)資金是上年結(jié)余，本年度沒有增加。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
師宗縣自然資源局2023年度支出合計(jì)7,039.66萬元。其中：基本支出1,552.35萬元，占總支出的22.05％；項(xiàng)目支出5,487.31萬元，占總支出的77.95％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少3,936.36元，下降35.86%，主要原因?yàn)椋簩?shí)施的縣級土地收儲(chǔ)項(xiàng)目投入資金減少其中：基本支出減少19.89萬元，下降1.27%；項(xiàng)目支出減少3,916.47萬元，下降41.65%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,552.35萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,462.94萬元，占基本支出的94.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)89.41萬元，占基本支出的5.76％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,487.31萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,547.17萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2023年度用于保障師宗縣自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,487.31萬元。與上年對比減少了3,916.47萬元，下降了41.65%，主要原因?yàn)椋簩?shí)施的縣級土地收儲(chǔ)項(xiàng)目投入資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：縣土地收購儲(chǔ)備中心土地收儲(chǔ)項(xiàng)目資金支出1901.53萬元，保障土地收購儲(chǔ)備順利完成；丹鳳路提升改造項(xiàng)目安置經(jīng)費(fèi)及山闊易地扶貧搬遷安置點(diǎn)完善用地手續(xù)費(fèi)所需資金718.57萬元，用于耕地占補(bǔ)平衡的有效補(bǔ)充耕地指標(biāo)；村莊規(guī)劃400.00萬元，支付村莊規(guī)劃各項(xiàng)費(fèi)用；國土空間規(guī)劃及變更387.5萬元，支付國土空間規(guī)劃及變更各項(xiàng)費(fèi)用；曲靖市師宗縣竹基等2個(gè)鎮(zhèn)（街道）界橋等2個(gè)社區(qū)土地整治（提質(zhì)改造）和曲靖市師宗縣丹鳳等3個(gè)鎮(zhèn)山龍等3個(gè)村（社區(qū)）土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目支出500.00萬元，保障兩個(gè)土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目順利完工；補(bǔ)充耕地及提質(zhì)改造項(xiàng)目200.00萬，支付已完工項(xiàng)目彩云石洞、彩云額則、漾月法雨項(xiàng)目工程費(fèi)；采煤沉陷區(qū)410萬元，支付采煤沉陷區(qū)工程款，保障采煤沉陷區(qū)工程順利進(jìn)行；耕地流出110.00萬元，順利完成耕地流出相關(guān)工作；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出266.03萬元，完成丹鳳街道山龍村滑坡治理和龍慶豆溫滑坡治理及群測群防監(jiān)測員補(bǔ)助；國有土地出讓收入列支補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)144.00萬元，保障本單位日常工作正常進(jìn)行；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金及執(zhí)收成本返還資金支出449.68萬元，完成城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目款項(xiàng)的支付，保障本單位日常工作正常進(jìn)行。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,904.06萬元,占本年支出合計(jì)的69.66%。與上年相比增加1,238.76元，增長33.89%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金中安排的縣級土地收儲(chǔ)項(xiàng)目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出193.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%。主要用于退休人員地方統(tǒng)籌工資、在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出60.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出200.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.08%。主要用于在城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出；
12.農(nóng)林水（類）支出900.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.35%。主要用于土地收儲(chǔ)工作中的占用耕地補(bǔ)充耕地支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出3,187.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.00%。主要用于人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、土地整治項(xiàng)目支出；
19.住房保障（類）支出91.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于繳納職工住房公積金和職工住房補(bǔ)貼發(fā)放；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出272.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.55%。主要用于自然災(zāi)害防治和地質(zhì)災(zāi)害防治支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.5萬元，決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的62.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為7.45萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的88.69%，完成年初預(yù)算的99.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為0.95萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.31%，完成年初預(yù)算的15.83%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.95萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.50萬元，支出決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的62.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.5萬元，決算為7.45萬元，完成年初預(yù)算的99.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的15.83%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)橐咔橛绊懀砸咔榉揽貫橹?，各?xiàng)工作暫緩，故公務(wù)接待費(fèi)用減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.55萬元，增長7.00%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.35萬元，增長22.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.80萬元，下降45.71%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我單位公車較殘舊，經(jīng)常需要維修，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.45萬元，占88.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬元，占11.31%，具體情況如下：
1、安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.45萬元，購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位執(zhí)行各類公務(wù)活動(dòng)包括各種專項(xiàng)檢查、開展基層自然資源所工作調(diào)研、實(shí)施自然資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查、地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查、土地礦產(chǎn)資源保護(hù)現(xiàn)場勘查、國土調(diào)查測繪等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)及其他縣自然資源系統(tǒng)人員到我局學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；自然資源所匯報(bào)工作及報(bào)送材料工作；各類專項(xiàng)工作中村組干部商討工作事宜等發(fā)生的接待支出。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣自然資源局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.41萬元，與上年對比減少1.81萬元，下降1.98%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革后嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)5.30萬元、水費(fèi)4.00萬元、電費(fèi)4.00萬元、郵電費(fèi)2.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.07萬元，差旅費(fèi)1.00萬元、會(huì)議費(fèi)0.50萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.90萬元，福利費(fèi)4.20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.45萬元、其他交通費(fèi)54.99萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額5,281.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,412.24萬元，固定資產(chǎn)534.12萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1,328.18萬元，無形資產(chǎn)7.10萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加540.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）16.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值19.99萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額9,554.84萬元，其中：政府采購貨物支出211.81萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出9,343.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,554.84萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,354.97萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：行政單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的其他各項(xiàng)收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032312047501111
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