師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣疾病預(yù)防控制中心
- 師財預(yù)（2025）2號
- 53032314036100100000
- 2025-02-06 15:02
監(jiān)督索引號53032314036100100000
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。建立健全了突發(fā)公共應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和與之相適應(yīng)的應(yīng)急技術(shù)隊伍，同時完善了車輛、藥械、防護(hù)用具等基本應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的儲備。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檢驗科、急傳科、免規(guī)科、慢病科、艾滋病科
（三）重點工作概述
2024年度，師宗縣疾病預(yù)防控制中心緊緊圍繞縣委、縣政府、衛(wèi)健局黨組健康師宗總體部署，以重點疾病預(yù)防控制工作為主線，堅持基層黨建引領(lǐng)疾控業(yè)務(wù)發(fā)展主題，以制度管理為主線，以人才培養(yǎng)為重點，以“作風(fēng)建設(shè)”為抓手，不斷提升縣疾控中心履職能力，牢固樹立新時代社會對疾病預(yù)防控制服務(wù)的新期待、新需求，努力打造基層信賴、群眾放心、社會認(rèn)同的師宗疾控優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象；2024年圓滿完成了市、縣重點疾控工作目標(biāo)任務(wù)，成功處置了結(jié)核、流感等重大傳染病疫情，穩(wěn)步推進(jìn)免疫規(guī)劃、傳染病防治、艾滋病防治、慢性非傳染性疾病防治、地方病防治、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、衛(wèi)生檢驗等工作。中心黨支部緊緊圍繞“抓好黨建促發(fā)展，圍繞業(yè)務(wù)抓黨建”的指導(dǎo)思想，實現(xiàn)了黨建工作與疾控事業(yè)互促共贏的局面。今年2月榮獲師宗縣委、縣人民政府頒發(fā)的2024年“師宗縣衛(wèi)生健康工作先進(jìn)個人”2人；8月榮獲云南省疾病預(yù)防控制局、云南省教育衛(wèi)生科研工會頒發(fā)的“2024年云南省寄生蟲病防治技能競賽個人理論考核三等獎”1人，9月榮獲國家疾病預(yù)防控制局頒發(fā)的“2024年全國寄生蟲病防治技能競賽綜合考核三等獎”1人，10月榮獲師宗縣衛(wèi)生健康委員會、縣衛(wèi)健局頒發(fā)的2024年“師宗縣衛(wèi)生健康工作先進(jìn)個人”稱號5人。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制48人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入749.46萬元，其中：一般公共預(yù)算749.46萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加6.72萬元，主要原因是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入749.46萬元，其中本年收入749.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款749.46萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加6.72萬元，主要原因是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出749.46萬元。財政撥款安排支出 749.46萬元，其中：基本支出747.48萬元，與上年對比增加6.66萬元，主要原因是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加；項目支出1.98萬元，與上年對比增加0.06萬元，主要原因是根據(jù)云人社〔2010〕127號、曲民〔2024〕58號文件調(diào)整增加遺屬困難補(bǔ)助費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休52.61萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出72.55萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔(dān)部分的支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.98萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費支出；
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出3.06萬元，主要用于事業(yè)單位職工失業(yè)保險單位承擔(dān)部分的支出；
2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)528.06萬元，主要用于師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療33.10萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.69萬元，主要用于職工的工傷保險繳費支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.41萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔(dān)部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資231.91萬元（其中：基本支出231.91萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼49.87萬元（其中：基本支出49.87萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資222.18萬元（其中：基本支出222.18萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.55萬元（其中：基本支出72.55萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費33.10萬元（其中：基本支出33.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費6.74萬元（其中：基本支出6.74萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金54.41萬元（其中：基本支出54.41萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費3.58萬元（其中：基本支出3.58萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出–水費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費4.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費5.18萬元（其中：基本支出5.18萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費52.13萬元（其中：基本支出52.13萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.71萬元（其中：基本支出1.73萬元，項目支出1.98萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出749.46萬元，與上年對比，增加6.72萬元，增加0.90%，主要原因是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.80萬元，較上年增加0.30萬元，增長12.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.30萬元，較上年增加0.30萬元，增長100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待30人次。
較上年對比增加0.30萬元，主要原因是師宗縣疾病預(yù)防控制中心為財政全額撥款單位，開展疾病預(yù)防控制工作時會發(fā)生公務(wù)接待活動。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為2.50萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.50萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1.98萬元，預(yù)算項目1個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費是指納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費是指保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
3、預(yù)算是經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國家年度集中性財政收支計劃。它規(guī)定國家財政收入的來源和數(shù)量、財政支出的各項用途和數(shù)量，反映著整個國家政策、政府活動的范圍和方向。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,865.22萬元（凈值2,374.63萬元），其中，流動資產(chǎn)2,048.31萬元，固定資產(chǎn)805.55萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)11.36萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15.18萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
（附件：師宗縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表）
監(jiān)督索引號53032314036100100111
