監(jiān)督索引號53032305047700000
師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷、人員安置和移民后期扶持等工作的組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)水利水電工程移民搬遷安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)，擬訂全縣水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持實(shí)施管理辦法。
3.掌握大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持人口動態(tài)的情況；負(fù)責(zé)水庫移民后期扶持年度計劃、后期扶持項(xiàng)目組織實(shí)施和后期扶持項(xiàng)目驗(yàn)收；承擔(dān)全縣水庫移民扶貧及小型水庫移民幫扶工作。
4.負(fù)責(zé)組織落實(shí)水庫移民政策、移民資金計劃管理，安排水庫移民資金使用等工作。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定工作，受理移民群眾來信來訪。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力推動項(xiàng)目如期開工。我們將認(rèn)真研究，制定有效措施，切實(shí)解決影響復(fù)工開工的困難和問題；進(jìn)一步加強(qiáng)與施工方的溝通協(xié)調(diào)，積極與縣政府匯報，加強(qiáng)與縣財政等部門協(xié)調(diào)對接，按時劃撥移民后扶項(xiàng)目工程款，力爭各項(xiàng)目盡快開工，已完工的及時完成掃尾工作。
2.進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理。認(rèn)真做好各項(xiàng)目的實(shí)施工作，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)基本程序，確保資金安全，?？顚Ｓ?，規(guī)范項(xiàng)目檔案資料。
3.繼續(xù)扎實(shí)抓好移民信訪維穩(wěn)工作。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)信訪工作制度和信訪維穩(wěn)研判制度，妥善處置移民搬遷安置工作中的矛盾、糾紛和問題。
4.強(qiáng)化服務(wù)提高移民群眾獲得感。將進(jìn)一步做好搬遷后續(xù)幫扶及服務(wù)工作，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)等后續(xù)幫扶措施方面，及時給予關(guān)心和幫助，讓移民群眾搬遷后困難得到有效解決、需求得以盡量滿足，切實(shí)增強(qiáng)搬遷群眾的幸福感、獲得感。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入170.36萬元，其中：一般公共預(yù)算170.36萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，減少3.93萬元，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6號文件，2024年預(yù)算時我單位實(shí)有人數(shù)為13人；根據(jù)師人社通〔2024〕14號2024年7月新招錄1人俞丁瑞，根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時實(shí)有人數(shù)12人。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入170.36萬元，其中：本年收入170.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款170.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，減少3.93萬元，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6號文件，2024年預(yù)算時我單位實(shí)有人數(shù)為13人；根據(jù)師人社通〔2024〕14號2024年7月新招錄1人俞丁瑞，根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時實(shí)有人數(shù)12人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出170.36萬元。財政撥款安排支出 170.36萬元，其中：基本支出170.36萬元，與上年對比減少3.93萬元，主要原因是2024年預(yù)算時我單位實(shí)有人數(shù)為13人，2025年預(yù)算實(shí)有人數(shù)12人；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)18.34萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；
2.2089999社會保障和就業(yè)-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出繳費(fèi)0.77萬元，用于繳納在職人員失業(yè)保險支出；
3.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.37萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；
4.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，用于繳納在職人員工傷保險；
4.2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行129.42萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出；
5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.75萬元，用于繳納單位職工的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.301工資福利支出166.48萬元（其中：基本支出166.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），具體為：
30101工資福利支出-基本工資59.09萬元（其中：基本支出59.09萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼6.36萬元（其中：基本支出6.36萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資55.50萬元（其中：基本支出55.850萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險18.34萬元（其中：基本支出18.34萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險8.37萬元（其中：基本支出8.37萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.51萬元（其中：基本支出1.51萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金13.75萬元（其中：基本支出13.75萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
2.302商品和服務(wù)支出8.47萬元（其中：基本支出8.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），具體為：
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.32萬元（其中：基本支出1.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出170.36萬元，與上年對比，減少3.93萬元，減少2.31%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6號文件，2024年預(yù)算時我單位實(shí)有人數(shù)為13人；根據(jù)師人社通〔2024〕14號2024年7月新招錄1人俞丁瑞，根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時實(shí)有人數(shù)12人。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣搬遷安置辦公室2025年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣搬遷安置辦公室2025年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣搬遷安置辦公室2025年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣搬遷安置辦公室2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣搬遷安置辦公室2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額2.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.70萬元，較上年減少0.40萬元，下降14.81%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年減少0.40萬元，下降200.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少變化原因是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)公務(wù)接待費(fèi)只減不增的原則進(jìn)行減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年，師宗縣搬遷安置辦公室未計劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目，不編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
11.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
13.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.42萬元，與上年對比，增加1.09萬元，增長12.87%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6號文件，2024年預(yù)算時我單位實(shí)有人數(shù)為13人；根據(jù)師人社通〔2024〕14號2024年7月新招錄1人俞丁瑞，根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時實(shí)有人數(shù)12人。
1.辦公費(fèi)0.90萬元，較上年增加0.42萬元，增長46.67%，主要原因是2025年預(yù)算單位日常辦公用品等支出增加。
2.勞務(wù)費(fèi)2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100%，主要原因是2025年勞務(wù)費(fèi)預(yù)算發(fā)放我單位三名公益性崗位工資。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，較上年減少0.40萬元，減少200%，主要原因是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)公務(wù)接待費(fèi)只減不增的原則進(jìn)行減少。
4.福利費(fèi)1.32萬元，較上年減少0.09萬元，增長6.82%，主要原因是根據(jù)師宗縣人力資源和社會保障局〔2024〕14號文件的通知，2024年7月新招錄1人俞丁瑞；根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時實(shí)有人數(shù)12人。
4.差旅費(fèi)0.30萬元，較上年相比無變化。
5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年相比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額3492.83萬元，其中，流動資產(chǎn)505.08萬元，固定資產(chǎn)115.99萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2915.05萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1268.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.70萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣搬遷安置辦公室2025年部門
預(yù)算財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
師宗縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表
（附件：師宗縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表）
監(jiān)督索引號53032305047700111