監(jiān)督索引號53032305033300000
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。
（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。
（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。
（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)， 指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。
（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護、管理職責(zé)。
（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。
（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。
（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有 關(guān)工作。
（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股（招標(biāo)辦）、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股。
所屬單位8個，分別是：
1.師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局；
2.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室；
3.師宗縣公共事業(yè)管理服務(wù)中心；
4.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所；
5.師宗縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
6.師宗縣房屋安全鑒定辦；
7.師宗縣園林綠化站；
8.師宗縣建筑工程勘察設(shè)計室。
（三）重點工作概述
2025年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將持續(xù)在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“一中心、兩軸、三湖、四片區(qū)”城區(qū)規(guī)劃，鞏固提升省級“美麗縣城”，積極創(chuàng)建國家級園林城市，推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
1.實施老舊小區(qū)改造工作。投資2,380萬元，對興師路仁和醫(yī)院小區(qū)、文筆一號小區(qū)等6個小區(qū)258戶的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，進行外墻面修補、外墻面線路梳理、全網(wǎng)監(jiān)控及門禁系統(tǒng)、電力線路改造、供排水管網(wǎng)改造、停車位改造、增建路燈、新增鋪裝道路、綠化改造、增設(shè)垃圾桶、化糞池清淤等改造工作。項目建成后，將進一步解決涉及老舊小區(qū)污水收集處理亂，停車難等問題，提升小區(qū)人居環(huán)境，改善居住條件，增加小區(qū)居民安全感、幸福感。
2.力爭啟動城市更新工作。持續(xù)做好縣城云師青酒廠片區(qū)、工行片區(qū)、供銷社片區(qū)等城市更新改造前期準(zhǔn)備工作，力爭年內(nèi)啟動部分片區(qū)建設(shè)。
3.持續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。做好農(nóng)村住房安全保障工作，常態(tài)化開展農(nóng)村住房動態(tài)排查、動態(tài)監(jiān)測，及時將符合條件的危房戶納入改造范圍，確保危房不住人、住人無危房，危房動態(tài)清零。2025年，計劃實施農(nóng)村危房改造40戶。
4.持續(xù)推進房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)。計劃新開工3個房地產(chǎn)項目，總投資約101,300萬元，總建筑面積約260,100平方米。即信合怡苑二期項目（名稱暫定），總投資約20,000萬元，建筑面積約50,000平方米，目前正在前期準(zhǔn)備階段；文南山小區(qū)二期項目，計劃總投資28,300萬元，總建筑面積56,500平方米，目前正在前期準(zhǔn)備；師宗縣鳳城商業(yè)綜合體建設(shè)項目，概算投資約53,000萬元，占地面積約74畝，建筑面積約153,600平方米，目前在做企業(yè)改制、安置等前期工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制6人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制39人。在職實有47人，其中： 財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,333.56萬元，其中：一般公共預(yù)算1,333.56萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少293.52萬元，主要原因分析師宗縣城市市政維護費專項資金100.00萬元、師宗縣城市綠化維護費專項資金240.00萬元、師宗縣城市路燈維護費專項資金60.00萬元未納入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,333.56萬元，其中：本年收入1,333.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,333.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少293.52萬元，主要原因分析師宗縣城市市政維護費專項資金100.00萬元、師宗縣城市綠化維護費專項資金240.00萬元、師宗縣城市路燈維護費專項資金60.00萬元未納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,333.56萬元。財政撥款安排支出 1,333.56萬元，其中：基本支出827.33萬元，與上年對比增加51.09萬元，主要原因分析2025年預(yù)算編制時行政人員社會保險基數(shù)調(diào)增5.28萬元，新增公務(wù)員醫(yī)療補助費4.04萬元，2024年7月開始行政事業(yè)單位人員基本工資提標(biāo)調(diào)增34.55萬元；項目支出506.23萬元，與上年對比減少344.61萬元，主要原因分析師宗縣城市市政維護費專項資金100.00萬元、師宗縣城市綠化維護費專項資金240.00萬元、師宗縣城市路燈維護費專項資金60.00萬元未納入預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.86萬元，主要用于住建局行政退休人員工資；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.55萬元，主要用于住建局事業(yè)退休人員工資；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.66萬元，主要用于住建局基本養(yǎng)老保險支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療31.33萬元，主要用于住建局行政醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出4.04萬元，主要用于住建局行政人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.13萬元，主要用于住建局工傷保險繳費及大病保險支出；
2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運行114.72萬元，主要用于住建局行政人員工資發(fā)放98.22萬元，行政公用經(jīng)費16.50萬元；
2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出849.28萬元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放505.19萬元，事業(yè)公用經(jīng)費14.09萬元，城市路燈電費支出330.00萬元；
2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造支出172.27萬元，主要用于師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金51.50萬元，主要用于在職職工住房公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資216.29萬元。
30102工資福利支出-津貼補貼71.16萬元。
30103工資福利支出-獎金3.13萬元。
30107工資福利支出-績效工資161.75萬元。
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.66萬元。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費31.33萬元。
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.04萬元。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.39萬元。
30102工資福利支出-住房公積金51.50萬元。
30199工資福利支出-其他工資福利支出151.08萬元。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費2.72萬元。
30202商品和服務(wù)支出-印刷費3.00萬元。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費2.80萬元。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費2.00萬元。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護）費2.00萬元。
30217公務(wù)接待費-公務(wù)接待費0.40萬元。
30229商品和服務(wù)支出-福利費4.83萬元。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費5.00萬元。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用8.16萬元。
30302對個人和家庭補助-退休費32.10萬元。
30305對個人和家庭補助-生活補助3.96萬元。
30905資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)172.27萬元。
31005資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)330.00萬元。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,333.56萬元，與上年對比減少293.52萬元，主要原因分析師宗縣城市市政維護費專項資金100.00萬元、師宗縣城市綠化維護費專項資金240.00萬元、師宗縣城市路燈維護費專項資金60.00萬元未納入預(yù)算。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額5.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.40萬元，較上年增加0.40萬元，增長0.08%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，較上年增加0.40萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待40人次。
增減變化原因：根據(jù)2024年實際接待情況估算，我單位預(yù)計發(fā)生公務(wù)接待費0.40萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣城市路燈電費330.00萬元：公共照明亮化率不低于98.00%。
師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金172.27萬元；保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
2、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
3、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
5、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
6、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
7、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
15、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
16、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
17、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
18、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
19、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排30.91萬元，與上年對比增加0.72萬元，主要原因分析2025年預(yù)算編制時細(xì)化出公務(wù)接待費0.40萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額108,916.72萬元，其中，流動資產(chǎn)1,400.74萬元，固定資產(chǎn)250.79萬元（凈值39.69萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程96,897.10萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)10,579.18萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,953.29萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.49萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加8,357.17萬元，保障性住房增加323.44萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
無
監(jiān)督索引號53032305033300111