監(jiān)督索引號53032319055400000
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局，負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施。抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作3.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定4.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作5.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位5個(gè)，分別是：
1.師宗縣大同街道黨政綜合辦公室；
2.師宗縣大同街道基層黨建辦公室；
3.師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心；
4.師宗縣大同街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)；
5.師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以鄉(xiāng)村建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層黨建工作。重點(diǎn)是加強(qiáng)街道各級黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。
2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實(shí)掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測長效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。
3.社會治安和諧穩(wěn)定。防范化解政治領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大安全隱患排查整治力度，切實(shí)防范和化解安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，深入開展重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，從嚴(yán)從重查處各類非法、違法生產(chǎn)行為，堅(jiān)決守住不發(fā)生較大以上安全事故的底線。
4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察。嚴(yán)格制定考勤、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴(yán)肅查處各種違紀(jì)違法行為，營造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。
5.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一是開展愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動，樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力開展城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，開展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評價(jià)激勵(lì)和包村制度；二是建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項(xiàng)整治行動，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制22人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有65人，其中： 財(cái)政全額保障65人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2026.22萬元，其中：一般公共預(yù)算1928.22萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入98.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加217.35萬元，增長12%，主要原因是單位職工晉升正常薪金增加，網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費(fèi)、社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、單位自有資金納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1928.22萬元，其中：本年收入1928.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1928.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加119.35萬元，增長12%，主要原因是單位職工晉升正常薪金增加，網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費(fèi)、社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、單位自有資金納入年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2026.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 1928.22萬元，其中：基本支出1450.32萬元，與上年對比增加126.04萬元，增長9.52%，主要原因是人員增加預(yù)算，2025年預(yù)算增加考入7人，調(diào)入6人；項(xiàng)目支出575.89萬元，與上年對比增加91.30萬元，增長18.84%，主要原因是單位自有資金類項(xiàng)目納入預(yù)算項(xiàng)目增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行302.51萬元，用于街道黨政辦、黨建辦公室工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行311.15萬元，主要用于黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.61萬元，用于行政單位及參公管理事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休23.69萬元，用于街道事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出141.95萬元，用于街道在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.64萬元，用于街道撫恤補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療64.76萬元，用于繳納行政單位及參公管理事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.32萬元，用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.24萬元，用于繳納街道在職人員生育保險(xiǎn)；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行447.06萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心工資福利支出；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1.20萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助479.25萬元，用于村委會及村小組工資福利及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金106.46萬元，用于街道在職職工住房公積金繳納。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.60萬元，較上年減少5.70萬元，下降28.08%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少9.5萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
減少原因?yàn)?025年嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待，減少該項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.60萬元，較上年增加4.52萬元，增長44.84%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.60萬元，較上年增加4.52萬元，增長44.84%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長原因主要為車輛使用年限較長，增加修理維護(hù)費(fèi)用，相關(guān)工作導(dǎo)致公車使用頻率增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
5.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣人民政府大同街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排74.68萬元，與上年對比增加25.79萬元，增長52.75%，主要原因是我單位2024年至今存在人員調(diào)動，調(diào)入及考入共13人，公用經(jīng)費(fèi)按人頭核準(zhǔn)總額較上年增加，日常辦公開支較去年有新增。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣大同街道辦事處資產(chǎn)總額8637.46萬元，其中，流動資產(chǎn)868.40萬元，固定資產(chǎn)1396.14萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1492.15萬元，其他資產(chǎn)296.57萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4465.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少97.68萬元。處置房屋建筑物1845平方米，賬面原值93.19萬元；處置車輛1輛，賬面原值4.79萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53032319055400111