監(jiān)督索引號53032319055900000
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
2.研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4.堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展經(jīng)濟。
5.抓好全會精神文明和民主法制建設(shè)。
6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8.辦理上級黨委、政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)單位機構(gòu)。
本單位是師宗縣人民政府一級單位，所屬單位8個，分別是：
1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室。
2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)基層黨建辦公室。
3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室。
4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室。
5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)平安法治辦公室。
6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心。
7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊。
8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
一年來，我們聚力抓產(chǎn)業(yè)、調(diào)結(jié)構(gòu)，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展動能持續(xù)增強。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)提質(zhì)增效。落實惠民惠農(nóng)補貼政策。持續(xù)鞏固“云產(chǎn)卷煙高端特色煙葉”核心煙區(qū)。特色種植業(yè)全面發(fā)展。種植桑樹500畝，栽種三七、重樓、小白及、薏仁、黃精等道地藥材15000余畝，栽種菊花1243畝，累計種植檸檬、沃柑等10982.80畝，多渠道實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。養(yǎng)殖業(yè)畜牧業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。與溫氏公司合作的大型養(yǎng)豬場2家。勞務(wù)輸出產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進。狠抓農(nóng)村富余勞動力勞務(wù)技能培訓(xùn)、服務(wù)管理，轉(zhuǎn)移就業(yè)，積極開展“點對點”輸出工作，共輸出330人次，全鄉(xiāng)勞務(wù)輸出規(guī)模保持穩(wěn)定，勞務(wù)經(jīng)濟穩(wěn)步增長。村集體經(jīng)濟不斷發(fā)展壯大。積極開展村集體經(jīng)濟“強筋壯骨”行動，落實村集體經(jīng)濟扶持項目2個，共計資金140萬元。
我們合力抓鞏固、促提升，鄉(xiāng)村全面振興取得積極進展。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實“四個不摘”要求，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，脫貧人口2330戶9971人、三類監(jiān)測對象301戶1177人均得到有效幫扶，未出現(xiàn)規(guī)模性返貧現(xiàn)象。按照“半月一排查、半月一研判、半月一動態(tài)”要求，跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”及飲水安全鞏固情況，按照缺什么補什么的原則，精準幫扶、精準施策，做到“早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶”，堅決杜絕體外循環(huán)，切實做到“應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶、應(yīng)退盡退”，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。幫助申報春、秋季學(xué)期“雨露計劃”394人次88.52萬元，公益性崗位安置脫貧戶520人，發(fā)放小額貸款257戶1326.5萬元?；A(chǔ)設(shè)施提檔升級。交通路網(wǎng)持續(xù)優(yōu)化。積極配合開展師丘高速項目建設(shè)工作，對全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)72條353.3公里農(nóng)村公路常態(tài)化開展養(yǎng)護管理工作，大力加強農(nóng)村公路建設(shè)，硬化大豆溫至架榮垃圾中轉(zhuǎn)站道路1.8公里，完成龍慶客運站至糧管所老街道路修復(fù)建設(shè)項目，正在實施阿得白至箐門、豆溫至上池布格、長果線岔口至下池布格老寨、五家寨至泥槽、洞拉至拐村、木本至小黑山6條23.1公里鄉(xiāng)村公路建設(shè)。水利設(shè)施不斷完善。積極配合開展羅師大灌區(qū)項目建設(shè)前期工作，配合完成大龍公路龍慶段輸水管道外移工作，新建架榮至龍慶輸水管2800米；投資1200萬元建成飛來寺水廠，有效緩解了龍慶集鎮(zhèn)片區(qū)供水不足問題。污水處理全力推進。爭取上級資金1021萬元實施集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造項目9.3公里，有效解決了集鎮(zhèn)污水長期以來的治理頑疾，提升了居民的生活品質(zhì)。
我們著力抓生態(tài)、優(yōu)環(huán)境，和美鄉(xiāng)村建設(shè)扎實有效推進。全面落實河長制、林長制。牢牢守住生態(tài)環(huán)境質(zhì)量“只能更好、不能變壞”底線。全面推進河長、林長制度，今年以來，鄉(xiāng)村兩級干部共完成巡河、巡林1272次，查處毀林開墾案件125件，已全部移交師宗縣林業(yè)和草原局綜合執(zhí)法大隊；加強南盤江龍慶段夜巡，嚴厲打擊電魚、網(wǎng)魚等非法捕撈行為，查處案件1起。嚴格做好河道“四亂”、妨礙行洪構(gòu)筑物清理、河湖遙感圖斑核查整改工作，共核查圖斑9處，拆除臨時釣棚、釣臺4處、臨時房屋1處；投入1.1萬元清理黑爾大寨河岸建筑垃圾及河道垃圾。農(nóng)村人居環(huán)境顯著提升。積極打造亮點，聚焦村莊規(guī)劃、保潔、清三堆、拆“兩房”、變“三園”、廁所革命等重點工作，完成“十百千”示范工程美麗村莊（自然村）、綠美村莊前期準備工作。完成戶廁改造410座、公廁5座；按照“戶減量、組保潔、村收集、鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運、縣處理”一體化收運處置體系，投資1000余萬元新建架榮、杜吉2個垃圾中轉(zhuǎn)站。和美鄉(xiāng)村建設(shè)取得新進展。創(chuàng)評二星村10個、三星村9個、統(tǒng)籌實施綠美村莊8個、建設(shè)美麗庭院339戶，完成龍慶鄉(xiāng)先導(dǎo)示范建設(shè)7個提升村申報工作，群眾文明素質(zhì)不斷提高。
我們傾力抓民生、暖民心，推動各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加大資金投入，改善辦學(xué)條件，實施龍慶民族中學(xué)校舍改擴建項目；強化教育培訓(xùn)，抓好教研師訓(xùn)和課賽活動，組織教師參加新課標培訓(xùn)、學(xué)科骨干教師信息化教學(xué)創(chuàng)新能力提升培訓(xùn)等各種培訓(xùn)10余次，全面提高教師綜合素養(yǎng)；教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，曲靖一中上線5人。龍慶民族中學(xué)榮獲曲靖市第四批民族團結(jié)進步示范單位稱號。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。鄉(xiāng)衛(wèi)生院標準化建設(shè)不斷推進，醫(yī)療設(shè)備更新?lián)Q代，引進體外沖擊波治療儀，讓群眾享受更科學(xué)、更安全、更徹底的疼痛治療；全鄉(xiāng)14個衛(wèi)生室及16個家庭醫(yī)生簽約團隊積極開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，截至目前，簽約23840人，履約23479人、履約率98.49%，群眾看病就醫(yī)更加方便。文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。持續(xù)開展文化惠民活動，豐富群眾精神文化生活，2024年共舉辦鄉(xiāng)村文藝匯演2場、廣場舞比賽5場、非遺舞蹈培訓(xùn)1場、書法、繪畫活動2次。圓滿成功完成第四次全國文物普查工作，現(xiàn)有完好不可移動文物7項，新發(fā)現(xiàn)不可移動文物4項。社會保障水平不斷提升。今年以來，共核實農(nóng)村低保戶1371戶2124人，發(fā)放資金934.38萬元；特困供養(yǎng)對象89人，發(fā)放資金99.12萬元；審核通過臨時生活困難救助對象98人次，發(fā)放救助資金14.59萬元，發(fā)放殘疾人兩項補貼879人96.48萬元，享受高齡補貼11個批次7444人次，發(fā)放高齡補貼39.21萬元；完成黑爾村委會的30戶低保、特困人員家庭適老化改造，困難群眾基本生活得到有效保障。各民族更加團結(jié)進步。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進民族工作的重要思想，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，以黨建引領(lǐng)民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建為載體，不斷促進全鄉(xiāng)各族居民群眾廣泛交往、全面交流、深度交融，讓各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起，共同團結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展。
我們竭力抓安全、保穩(wěn)定，社會發(fā)展大局更加平穩(wěn)有序。持續(xù)加強自然資源領(lǐng)域管理。加大耕地保護力度，加強設(shè)施農(nóng)用地和臨時用地監(jiān)管，完成永久基本農(nóng)田整改126.26畝，完成1333個國土變更調(diào)查圖斑舉證。開展查處土地違法違規(guī)案件專項行動，全面清理排查轄區(qū)內(nèi)的土地違法違規(guī)情況，集中查處了1批土地違法違規(guī)案件，衛(wèi)片執(zhí)法核實整改6處，有效遏制土地違法違規(guī)問題反彈勢頭，改善土地管理和土地執(zhí)法環(huán)境。開展違建巡查，發(fā)現(xiàn)并查處違法建筑12處，限期拆除違建9處，行政立案9起，有力遏制了違建之風(fēng)，維護了龍慶鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的嚴肅性。安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。持續(xù)深入開展安全生產(chǎn)大排查大整治專項行動和三年整治行動，加大安全綜合監(jiān)管執(zhí)法力度，開展執(zhí)法檢查70余次，深入排查企業(yè)、商超、學(xué)校、“九小場所”等重點場所的安全隱患，共排查出安全隱患130余處，已全部整改到位，整改率達100%。2024年，全鄉(xiāng)未發(fā)生較大安全生產(chǎn)事故?；鶎又卫聿粩鄰娀Ｆ桨昌垜c建設(shè)深入推進，加強社會治安綜合治理，開展矛盾糾紛排查化解108起，調(diào)處88件，化解率81.48%，未化解均處于穩(wěn)控狀態(tài)；處理信訪案件24件，回復(fù)24件，回復(fù)率100%；接聽并處理“市長熱線”119件，回復(fù)119件，回復(fù)率100%。健全完善鄰里守望、群防群治、聯(lián)防聯(lián)治機制，細化末端工作舉措，以3戶、5戶、10戶不等劃分末端防處636個，確定“吹哨人”1272人，對各類安全隱患和不穩(wěn)定因素進行及時排查與上報，為維護基層社會的和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
我們大力抓法治、改作風(fēng)，政府自身建設(shè)得到全面加強。黨風(fēng)廉政建設(shè)成效斐然。堅決扛起主體責(zé)任，把開展黨紀學(xué)習(xí)教育作為黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，專題傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨紀學(xué)習(xí)教育的重要指示精神、新修訂《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等，扎實推進黨紀學(xué)習(xí)教育走深走實。加強重點群體監(jiān)督管理，把開展述責(zé)述廉和談話提醒作為對“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督管理的重要抓手，多渠道、常態(tài)化了解干部職工的思想、工作、生活等情況，做到常念“緊箍咒”、常敲“警示鐘”。法治政府建設(shè)深入推進。充分發(fā)揮“一村一法律顧問”作用，大力開展普法宣傳教育活動，聚焦重點地區(qū)、重點人群、重點領(lǐng)域，堅持分類精準普法，針對重點人員普法2000余人次，開展法治宣講培訓(xùn)10余場次。深入開展“八五”普法宣傳教育，集中開展活動5次，張貼宣傳公告300余張，發(fā)放宣傳卡片及宣傳單8000余張，開展干部下村入戶宣傳1000余人次，有效提升了群眾的法治意識。政務(wù)公開工作持續(xù)深化。自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，辦理人大代表建議15件、政協(xié)委員提案2件。健全人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)村委會人民調(diào)解組織全覆蓋，現(xiàn)有鄉(xiāng)、村人民調(diào)解委員會15個，專、兼職人民調(diào)解員84人，2024年共調(diào)解糾紛98件。干部作風(fēng)建設(shè)不斷加強。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，樹牢政府過緊日子思想，全面加強作風(fēng)建設(shè)，馳而不息糾“四風(fēng)”、樹新風(fēng)，以干部作風(fēng)“大轉(zhuǎn)變”、機關(guān)效能“大提升”，推動發(fā)展環(huán)境“大優(yōu)化”、工作任務(wù)“大落實”。堅持嚴管和厚愛相結(jié)合，加強對干部全方位管理和經(jīng)常性監(jiān)督。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實有102人，其中：財政全額保障102人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,369.03萬元，其中：一般公共預(yù)算2,219.03萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入150.00萬元。
與上年對比，增加164.96萬元，增加7.48%，主要原因是去年未預(yù)算其它收入。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,219.03萬元，其中本年收入2,219.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,219.03萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加14.96萬元，增加0.68%，主要原因是人員工資晉升調(diào)整增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,369.03萬元。財政撥款安排支出2,219.03萬元，其中：基本支出1,636.70萬元，與上年對比增加37.48萬元，主要原因是人員工資晉升調(diào)整增加；項目支出582.33萬元，與上年對比減少22.52萬元，主要原因是項目與去年對比未納入網(wǎng)格員待遇補助經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行308.66萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費；
2.2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行251.16萬元，主要用于全鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法隊人員工資及辦公經(jīng)費；
3.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.74萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費用；
4.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休16.90萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費用；
5.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出161.44萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險費用；
6.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤8.81萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位死亡撫恤人員工資及費用；
7.2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出5.15萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位人員失業(yè)保險費用；
8.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療73.66萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用；
9.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助10.53萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位人員醫(yī)療補助費用；
10.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.03萬元，主要用于全鄉(xiāng)其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用；
11.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行652.36萬元，主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心人員工資及費用；
12.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)3.00萬元，主要用于全鄉(xiāng)林業(yè)草原巡山人員補助經(jīng)費；
13.2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助573.52萬元，主要用于全鄉(xiāng)村干部基本報酬、村小組黨組織負責(zé)人補助和村民小組長補貼運行經(jīng)費；
14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金121.08萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.30101工資福利支出-基本工資497.58萬元，（其中：基本支出497.58萬元，項目支出0.00萬元）；
2.30102工資福利支出-津貼補貼250.75萬元，（其中：基本支出250.75萬元，項目支出0.00萬元）；
3.30103工資福利支出-獎金7.74萬元，（其中：基本支出7.74萬元，項目支出0.00萬元）；
4.30107工資福利支出-績效工資372.89萬元，（其中：基本支出372.89萬元，項目支出0.00萬元）；
5.30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費161.44萬元，（其中：基本支出161.44萬元，項目支出0.00萬元）；
6.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費73.66萬元，（其中：基本支出73.66萬元，項目支出0.00萬元）；
7.30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.53萬元，（其中：基本支出10.53萬元，項目支出0.00萬元）；
8.30112工資福利支出-其他社會保障繳費12.18萬元，（其中：基本支出12.18萬元，項目支出0.00萬元）；
9.30113工資福利支出-住房公積金121.08萬元，（其中：基本支出121.08萬元，項目支出0.00萬元）；
10.30199工資福利支出-其他工資福利支出13.82萬元，（其中：基本支出13.82萬元，項目支出0.00萬元）；
11.30201商品和服務(wù)支出-辦公費75.90萬元，（其中：基本支出22.10萬元，項目支出53.80萬元）；
12.30206商品和服務(wù)支出-電費4.00萬元，（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；
13.30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費4.80萬元，（其中：基本支出4.80萬元，項目支出0.00萬元）；
14.30229商品和服務(wù)支出-福利費11.11萬元，（其中：基本支出11.11萬元，項目支出0.00萬元）；
15.30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；
16.30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用20.70萬元，（其中：基本支出20.70萬元，項目支出0.00萬元）；
17.30302對個人和家庭的補助-退休費42.33萬元，（其中：基本支出42.33萬元，項目支出0.00萬元）；
18.30305對個人和家庭的補助-生活補助528.53萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出528.53萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額12.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元。
與上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車4輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年無重點項目支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算72.71萬元，具體明細如下：
1.30201辦公費22.10萬元，與上年9.67萬元對比，增長128.54%，主要原因是人頭經(jīng)費提取的公用經(jīng)費較上年增加。
2.30206電費4.00萬元，與上年0.00萬元對比，增長100.00%，主要原因是政府辦公電費納入預(yù)算。
3.30227委托業(yè)務(wù)費4.80萬元，與上年1.50萬元對比，增長220.00%，主要原因是人頭經(jīng)費提取的公用經(jīng)費較上年增加，調(diào)整委托業(yè)務(wù)費用相應(yīng)增加。
4.30229福利費11.11萬元，與上年2.79萬元對比，增長298.21%，主要原因是人頭經(jīng)費提取的公用經(jīng)費較上年增加。
5.30231公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，與上年10.00萬元對比，無變化。
6.30239其他交通費用20.70萬元，與上年25.74萬元對比，減少19.58%，主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致計算金額減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額31090.69萬元，其中，流動資產(chǎn)237.08萬元，固定資產(chǎn)凈值649.43萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.40萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值資產(chǎn)30204.18萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少35.73萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.81萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入6.02萬元。
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
（附件：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表xls）
監(jiān)督索引號53032319055900111