師宗縣紅十字會(huì)2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣紅十字會(huì)
- 師財(cái)預(yù)〔2025〕2號(hào)
- 53032314076100000
- 2025-02-07 13:55
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師宗縣紅十字會(huì)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《云南省紅十字會(huì)條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：
1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；
3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)；
4.參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞無償捐獻(xiàn)、器官（遺體）自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；
5.對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開展紅十字會(huì)青少年活動(dòng)；
6.組織紅十字會(huì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；
7.在中國紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
8.組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳部。
本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。
2.普及群眾自救互救能力，大力開展救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村的“五進(jìn)”活動(dòng)，讓救護(hù)知識(shí)真正走近百姓身邊。
3.做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報(bào)工作，爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會(huì)。
4.結(jié)合當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)實(shí)際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力做好“三救”、“三獻(xiàn)工作”。
5.開展年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公事業(yè)單位1個(gè)；非參公事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入93.20萬元，其中：一般公共預(yù)算93.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比減少0.35萬元，下降了3.74%，主要原因是上年有三個(gè)項(xiàng)目收入，本年減少為一個(gè)項(xiàng)目收入，導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入 93.20萬元。其中，本年收入93.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款93.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少0.35萬元，下降3.74%，主要原因是上年有三個(gè)項(xiàng)目收入，本年減少為一個(gè)項(xiàng)目收入，導(dǎo)致財(cái)政撥款總收入減少。
2025年部門預(yù)算總支出93.20萬元。財(cái)政撥款安排支出 93.20萬元，其中：基本支出92.80萬元，與上年對(duì)比增加8.25萬元，增長9.76%，主要原因是本年人員基本工資及公積金、社保繳納基數(shù)增加等，使得基本支出增加；項(xiàng)目支出0.40萬元，與上年對(duì)比減少8.6萬元，下降95.56%，主要原因是本年減少了會(huì)員代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休2.22萬元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.04萬元，主要用于本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.2081601社會(huì)保障和就業(yè)支出－紅十字事業(yè)－行政運(yùn)行68.68萬元，主要用于單位在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，履行主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作費(fèi)用支出。
4.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療4.12萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.44萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
6.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金6.78萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
師宗縣紅十字會(huì)無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.29萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.49萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣紅十字會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.56萬元，較上年減少0.04萬元，下降1.54%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣紅十字會(huì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣紅十字會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.06萬元，較上年減少0.04萬元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待5人次。
減少原因是本年度厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣紅十字會(huì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣紅十字會(huì)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
4、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣紅十字會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.68萬元，與上年對(duì)比減少0.38萬元，下降4.19%，主要原因是本年減少了辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額44.15萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.88萬元，固定資產(chǎn)38.27萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.80萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比增加2.30萬元，增長5.50%，本年資產(chǎn)總額增加2.30萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算公開表20250207104128099.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032314076100111