監(jiān)督索引號53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調整；負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括：黨政機構、事業(yè)機構，
所屬單位4個，分別是：
1.師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府
2.師宗縣竹基鎮(zhèn)農業(yè)農村發(fā)展服務中心
3.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨群服務中心
4.師宗縣竹基鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊
（三）重點工作概述
竹基鎮(zhèn)將繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實好省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、市委“四個定位”以及六個走在全省前列工作要求、縣委“一城兩基地”定位以及“2+5+3”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設工作措施，團結帶領鎮(zhèn)村干部真抓實干、攻堅克難，圓滿完成各項工作任務。
（一）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)落實防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶長效機制，精準落實幫扶措施，全面加強防止返貧監(jiān)測幫扶，促進脫貧人口持續(xù)增收，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。大力實施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，扎實推進美麗村莊創(chuàng)建。全力加快淑基鄉(xiāng)村振興示范村建設，加快建成塢白新寨鄉(xiāng)村振興示范村、響水瀑布文旅示范項目并投入使用。
（二）抓實抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因地制宜推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，千方百計增加群眾收入。在鞏固好糧食安全和烤煙產(chǎn)業(yè)的基礎上，引進龍頭企業(yè)在龍甸、六丘、七排片區(qū)發(fā)展5000畝優(yōu)質蔬菜種植，2000畝優(yōu)質水稻種植，全力發(fā)展好塢白蔬菜大棚基地，轉型升級界橋冬桃基地，發(fā)展500畝高端藍莓，全力推動竹基農業(yè)向規(guī)模化、品牌化、現(xiàn)代化跨越，并通過土地流轉帶動村集體增收和周邊群眾增收。建立農村勞動力信息庫，認真落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，提高勞動力轉移就業(yè)組織化程度，健全農村土地流轉與勞動力轉移輸出協(xié)同配套的綜合服務機制。積極引進密集勞動力幫扶車間吸納周邊群眾就近務工，切實推動農村勞動力就近就地就業(yè)。進一步規(guī)范農村集體“三資”管理，確保村級事務在陽光下運行。
（三）著力改善人居環(huán)境。持續(xù)常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生新“7個專項行動”提升農村人居環(huán)境工作。以“干凈、規(guī)范、美麗、文明”為主攻方向，扎實推進廁所革命和“兩污”治理，持續(xù)整治農村“三堆”。堅定不移治污染、護生態(tài)，加強餐飲油煙、秸稈焚燒等污染整治，全面落實河（湖）長制、林長制。嚴格農村建房審批管理，持續(xù)在消存量、遏增量、控源頭上下功夫，確保不發(fā)生新增違法占用耕地建房行為。堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，堅守耕地保護紅線，扛穩(wěn)扛牢糧食安全重任。
（四）協(xié)調發(fā)展社會事業(yè)。落實立德樹人根本任務，突出教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，不斷改善辦學條件，優(yōu)化校園管理，提升教學質量，維護校園和諧，努力辦好人民滿意的教育。加快推動衛(wèi)生院整體遷建，不斷完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生基礎設施和服務體系，改善就醫(yī)環(huán)境，為群眾提供優(yōu)質高效、安全便捷的醫(yī)療服務。充分發(fā)揮新時代文明實踐所（站）陣地作用，持續(xù)抓好農村精神文明建設，倡導移風易俗，廣泛開展文明家庭、文明村社等群眾性精神文明創(chuàng)建活動，大力開展群眾性文化活動和全民健身運動，全面提升人民群眾文化獲得感，推動形成文明鄉(xiāng)風、良好家風、淳樸民風。認真落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，加大與用工企業(yè)對接力度，提高勞動力轉移就業(yè)組織化程度，完成農村勞動力轉移任務，確保零就業(yè)家庭動態(tài)清零。嚴格落實各項惠民和救助政策，加大低收入群體幫扶力度，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險參保率，逐步擴大社會保障范圍。精準落實農村留守兒童和留守老人關愛保護政策。
（五）持續(xù)深化黨建引領基層治理。持續(xù)建強基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘，開展基層黨支部“擴先提中治軟”行動，圍繞“一老一小”拓展黨群服務中心功能，圍繞“三個一批”發(fā)展村級集體經(jīng)濟。堅決守牢安全發(fā)展底線，持續(xù)開展好道路交通、燃氣安全、自建房、消防等重點行業(yè)領域安全隱患專項整治，堅決防范遏制較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。健全完善防災減災救災、應急救援等應急管理體系，完成消防“一隊一站”標準化建設，不斷提升綜合應急處置能力。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，健全矛盾糾紛化解機制，全力排查和化解各類矛盾糾紛，做到信訪案件逐年下降。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制112人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制91人。在職實有112人，其中： 財政全額保障112人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入2277.44萬元，其中：一般公共預算2262.24萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入15.20萬元。
與上年對比增加43.03萬元，增長1.93%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加1人；二是在職在編人員基本工資較上年度提標。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 2262.24萬元，其中：本年收入2262.24萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2262.24萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加27.83萬元，增長1.25%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加1人；二是在職在編人員基本工資較上年度提標。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出 2277.44萬元。財政撥款安排支出 2262.24萬元，其中：基本支出1762.54萬元，與上年對比增加103.97萬元，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加1人；二是在職在編人員基本工資較上年度提標；項目支出514.90萬元，與上年對比減少73.12萬元，主要原因分析：本年度未進行網(wǎng)格員補助、人民代表大會會議經(jīng)費及森林防火經(jīng)費預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行276.96萬元，主要用于基層黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行286.29萬元，主要用于黨群服務中心，綜合行政執(zhí)法隊在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.55萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休29.85萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費172.53萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.77萬元，主要用于機關事業(yè)單位遺屬補助支出；
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)5.83萬元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險繳費支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療78.71萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助9.14萬元，主要用于行政單位公務員醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療7.71萬元，主要用于工傷保險繳費及大病醫(yī)保繳費支出；
2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行742.58萬元，主要用于農業(yè)農村綜合服務中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
2130705農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助492.93萬元，主要用于村委會（社區(qū)）人員補助，村小組人員補助、村委會（社區(qū)）及村小組工作經(jīng)費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金129.39萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職在編人員2025年公積金繳費支出。
五、省對下專項轉移支付情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年度無省對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算7.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.80萬元，較上年相比無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為1.80萬元，較上年相比無變化，國內公務接待批次為80次，共計接待360人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化；公務用車運行維護費10.00萬元，較上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出及公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出外，財政預算專項安排的支出。
7.支出功能分類：按照政府各項職能活動將支出進行分類。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經(jīng)費安排37.16萬元，與上年對比減少2.30萬元，下降5.83%。主要原因分析是本年度行政編制人數(shù)較上年減少4人，相關提取公用經(jīng)費較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1701.64萬元，其中，流動資產(chǎn)516.60萬元，固定資產(chǎn)1120.82萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)64.22萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加156.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加67.25萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032319055800111