師宗縣人力資源和社會保障局2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣人力資源和社會保障局
- 師財預(yù)【2025】2號
- 53032314031600000
- 2025-02-07 19:01
監(jiān)督索引號53032314031600000
師宗縣人力資源和社會保障局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實市人力資源和社會保障局事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責(zé)對人力資源市場、職業(yè)中介機構(gòu)進行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。
3.負責(zé)全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策，并組織實施；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織實施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，按照有關(guān)規(guī)定，貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險基金政策、標(biāo)準(zhǔn)和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法；統(tǒng)籌機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬定社會保險基金監(jiān)督和管理制度，制定社會保險基金收繳、支付、管理、運營的具體辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5.負責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，提出應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補貼，深化收入分配制度改革，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；負責(zé)機關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工傷認定和退休審批審核工作。
7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責(zé)事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8.落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
9.負責(zé)全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織開展勞動監(jiān)察，開展勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人力資源和社會保障局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。
師宗縣人力資源和社會保障局有下屬單位6個（未獨立核算，合并到局機關(guān)匯總公開），分別是：
1.師宗縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心；
2.師宗縣社會保險中心；
3.師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊；
4.師宗縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局；
5.師宗縣勞動人事爭議仲裁院；
6.師宗縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心。
所有下屬單位均沒有獨立核算，由局機關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算。
（三）重點工作概述
1.城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進。
2.社會保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。
3.勞動關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。
一是加強日常巡查和專項檢查，保障職工合法權(quán)益。
二是勞動爭議案件辦理和勞動合同簽訂。
三是農(nóng)民工工資保障有效落實。
4.人事人才工作規(guī)范有序。
一是人才服務(wù)工作。
二是機關(guān)事業(yè)單位日常管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制41人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有75人，其中： 財政全額保障75人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
車輛編制1輛，實有車輛6輛，超編5輛（超編原因為：其中，實有編制車輛1輛，非參公管理事業(yè)單位車改后保留用車5輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2931.76萬元，其中：一般公共預(yù)算2931.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少533.75萬元，下降15.4%。主要原因是全縣機關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費1,000.00萬元，比上年1600.00萬元減少6,00.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 2931.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2931.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少533.75萬元，下降15.4%。主要原因是全縣機關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費1,000.00萬元，比上年1600.00萬元減少6,00.00萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 2931.76萬元。財政撥款安排支出 2931.76萬元，其中：基本支出2742.05萬元，與上年對比減少549.2萬元，主要原因是全縣機關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費1,000.00萬元，比上年1600.00萬元減少6,00.00萬元；項目支出189.71萬元，與上年對比增加15.44萬元，主要原因企業(yè)退休人員計劃生育獎勵160.00萬元，比上年139.92萬元增加20.08萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080101社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-行政運行1073.1萬元，用于在職人員工資支出、財政半供養(yǎng)人員等其他人員補助、車輛運行維護費、公務(wù)接待費用、行政人員交通補貼、其他人力資源和社會保障事務(wù)支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休435.27萬元，用于行政退休人員生活補助，企業(yè)離退休生活補助。
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.53萬元，用于事業(yè)單位退休人員生活補助。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122.57萬元，用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳費。
2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,000.00萬元，用于師宗縣全縣機關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費。
2080711社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-就業(yè)見習(xí)補貼支出12萬元。
2080799社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-其他就業(yè)補助支出16.56萬元，用于“三支一扶”人員社會保險繳費補助。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.15萬元，用于死亡職工遺屬生活困難補助。
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出89.55萬元，用于政府機關(guān)改制人員及六十年代精簡人員生活補助。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療55.92萬元，用于單位職工醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助19.41萬元，用于單位職工（公務(wù)員）醫(yī)療保險繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.78萬元，用于單位職工生育保險繳費及大病醫(yī)療保險繳費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金91.92萬元，用于在職職工繳納住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣人力資源和社會保障局2025年無省對下專項轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人力資源和社會保障局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.5萬元，較上年增加2萬元，增長80%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人力資源和社會保障局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，較上年增加2萬元，增長（下降）100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待240人次。
增加原因：2024年預(yù)算編制時沒有細化公務(wù)接待費，2024年為0，本年預(yù)算2萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
增減變化：無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.師宗縣人力資源和社會保障局“三支一扶”人員項目績效目標(biāo)為“三支一扶”人員按月足額發(fā)放生活補助，按月繳納社會保險及住房公積金。
2.師宗縣人力資源和社會保障局企業(yè)退休人員計劃生育獎勵項目績效目標(biāo)為企業(yè)退休人員計劃生育按月享受獎勵金。
3.師宗縣人力資源和社會保障局遺屬補助經(jīng)費項目績效目標(biāo)為遺屬人員生活有保障。
4.師宗縣人力資源和社會保障局就業(yè)見習(xí)項目績效目標(biāo)為按時撥付就業(yè)見習(xí)單位就業(yè)見習(xí)人員生活補助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費一般指三公經(jīng)費，是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費。
政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣人力資源和社會保障局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排71.52萬元，與上年105.39萬元對比減少33.87萬元，減少主要原因：企業(yè)退休人員 社會化管理辦公經(jīng)費減少25.26萬元；工會經(jīng)費減少6.39萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額3109.76萬元（凈值2361.11萬元），其中，流動資產(chǎn)185.64萬元，固定資產(chǎn)2923.36萬元（凈值2175.48萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032314031600111
師宗縣人力資源和社會保障局2025年預(yù)算公開.xls