監(jiān)督索引號53032305047200000
附件2-1
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年預算公開目錄
第一部分 云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
附件2-2
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實國家、省、市有關產業(yè)園區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。根據有關授權或委托，執(zhí)行園區(qū)內規(guī)劃建設、土地開發(fā)管理、環(huán)評審批等方面的管理職責。
2.研究制定園區(qū)經濟社會發(fā)展總體目標和年度計劃。組織編制和實施園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、分期發(fā)展規(guī)劃、經濟發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、土地利用規(guī)劃等專項規(guī)劃。研究制定產業(yè)政策、招商引資和投融資等政策，并組織實施。
3.負責園區(qū)內企業(yè)經濟運行調控、宏觀管理、政務服務等工作。承擔園區(qū)企業(yè)服務職責，指導企業(yè)建設和發(fā)展，會同有關部門建立和完善服務體系，依照有關規(guī)定協調做好入園企業(yè)和項目的審核、審批和轉報工作。
4.承擔園區(qū)內項目扶持政策的推薦落實，以及企業(yè)資質和高新技術認定等服務工作。
5.承擔園區(qū)內的外經外貿、商貿流通、經濟合作等工作。
6.負責園區(qū)投資項目立項審批等服務工作，做好招商引資、產業(yè)發(fā)展、要素保障等工作；負責統(tǒng)籌安排財政專項資金，加強產業(yè)園區(qū)基金的管理和使用。
7.負責園區(qū)內各項基礎設施和公共設施的建設、管理工作。
8.協助有關部門做好園區(qū)內土地收儲、土地使用權的出讓、出租及收儲土地的整治等工作。
9.負責園區(qū)黨建、紀檢監(jiān)察、組織人事、群團組織等工作；負責完善園區(qū)管理制度，提升園區(qū)服務功能。
10.協助有關部門依法履行安全生產、環(huán)境保護等屬地管理職責。
11.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共師宗縣委、師宗縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構包括：黨政辦公室、黨群服務科、經濟發(fā)展科、規(guī)劃建設科、投資服務科。
所屬單位2個，分別是：1.師宗縣產業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心為云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會下屬公益一類（財政全額撥款）事業(yè)單位，機構規(guī)格副科級。
2.師宗縣產業(yè)園區(qū)安全環(huán)保服務中心為云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會下屬公益一類（財政全額撥款）事業(yè)單位，機構規(guī)格副科級。
（三）重點工作概述
（1）努力完善園區(qū)管理模式和運行機制。一是深化體制機制改革。按照“黨工委（管委會）＋事業(yè)單位＋企業(yè)”的管理模式，理順園區(qū)內外之間、條塊之間權責關系，完善考核評價體系，更好調動干部職工干事創(chuàng)業(yè)積極性。二是創(chuàng)新市場化運作模式。積極推動將園區(qū)的建設、運營、管理和服務以市場化方式委托給專業(yè)機構。加快組建平臺公司，引導社會資本參與園區(qū)產業(yè)發(fā)展和項目建設，鼓勵社會資本獨資或政企合作共建“園中園”，提高產業(yè)園區(qū)投融資能力和市場化運作、企業(yè)化運營水平。三是構建高效的服務體系。依托園區(qū)產業(yè)定位、資源基礎和企業(yè)核心需求，建立完善政策服務、人才服務、專利認證、科技中介、產學研對接、信息推送等服務體系。通過智慧園區(qū)一體化綜合管理平臺及數據庫系統(tǒng)，推動產業(yè)、企業(yè)、物業(yè)、生活服務平臺線上運營，全面提升園區(qū)的綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。四是推動企業(yè)產業(yè)升級與創(chuàng)新。鼓勵企業(yè)設立研發(fā)機構，引進高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，通過產品技術升級、關鍵環(huán)節(jié)補鏈，實現產業(yè)鏈向高端延伸，提升產業(yè)附加值。支持企業(yè)創(chuàng)建數字產業(yè)創(chuàng)新中心、智能工廠、智能車間等，推動大數據、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能、物聯網等新一代信息技術與智慧園區(qū)深度融合。五是提高決策水平。加強與高等院校、科研院所合作，促進產學研一體化。邀請從事園區(qū)經濟研究、行業(yè)管理、規(guī)劃設計等方面的專家，組成咨詢專家組，為園區(qū)規(guī)劃、配套設施建設、產業(yè)選擇等方面提供咨詢服務。
（2）加快構建現代產業(yè)體系。按照“全鏈打造、園區(qū)聚集、龍頭帶動”的思路，著力補鏈強基、延鏈擴容、強鏈突破，加快構建具有較強競爭力的現代化產業(yè)體系。不銹鋼產業(yè)方面，堅持穩(wěn)上游、強中游、拓下游，啟動年產500,000噸不銹鋼轉型升級項目建設，加快年產200,000噸螺旋鋼管項目建設，延伸不銹鋼產業(yè)鏈條。綠色鋁產業(yè)方面，持續(xù)推動年產20,000,000套智能操作面板生產線滿負荷生產，全力服務保障年產6,000噸釹鐵硼磁性材料生產加工項目、3D打印及智能制造項目建成投產，發(fā)展電子電氣用鋁、家居生活用鋁等綠色鋁精深加工產業(yè)。建材陶瓷產業(yè)方面，加快推動陶瓷企業(yè)轉型升級，完善現有建筑建材企業(yè)產銷鏈條，引進1至2個高端陶瓷企業(yè)落戶園區(qū)，持續(xù)鞏固云南重要的建筑建材生產基地地位。加快推動年產2,000,000噸環(huán)保鈣項目早日開工建設，不斷壯大建筑建材產業(yè)體系。
（3）不斷提升要素保障水平。一是加強基礎設施建設。抓緊推動PPP項目余尾工程掃尾及驗收，全面進入項目運營階段；加快推進不銹鋼產業(yè)園、陶瓷產業(yè)園、大同片區(qū)標準化廠房掃尾和綠色鋁產業(yè)園專債項目建設，積極申報第五批專債項目，不斷完善園區(qū)道路、供水、供電、供氣、供熱、物流、倉儲等基礎設施建設，提升園區(qū)綜合承載能力。二是抓好用地保障。加強園區(qū)存量工業(yè)用地盤活利用，全面深化“標準地”改革和“畝均論英雄”考核，抓好高容積標準化廠房建設，推動項目拿地即開工，推進園區(qū)土地合理高效利用。
（4）持續(xù)優(yōu)化園區(qū)投資環(huán)境。堅持把招商引資作為經濟工作的生命線，嚴格落實“大招商”工作機制，圍繞不銹鋼、綠色鋁精深加工上下游產業(yè)鏈條，緊盯重點區(qū)域和重點企業(yè)，開展定向招商、精準招商、地企合作招商、以商招商等模式，著力引進科技型、成長型的新企業(yè)新項目，壯大園區(qū)規(guī)模，形成園區(qū)的集聚效應。認真落實服務企業(yè)“三項制度”，持續(xù)承接省、市賦權事項，依托園區(qū)綜合服務中心，與縣行政審批局探討打造園區(qū)“一站式服務平臺”，優(yōu)化審批流程和場所設置，提高審批效率，不斷優(yōu)化服務供給能力和水平，全面提升助企惠企實效，凝心聚力促進園區(qū)投資環(huán)境整體提升。
（5）著力防范化解重大風險隱患。牢固樹立安全環(huán)保工作“一盤棋”的思想，全力以赴壓實責任、查隱患、遏事故，強宣傳，抓實抓細園區(qū)防災減災救災、安全生產、消防安全、企業(yè)排污、環(huán)保檢查等重點工作，堅決扛起防范化解重大風險的職責和使命。聯合相關部門、屬地街道常態(tài)化開展安全生產隱患排查整治和企業(yè)環(huán)保檢查，督促企業(yè)閉環(huán)整改，切實筑牢安全環(huán)保工作防線。
（6）全面提升黨建工作質效。堅持“圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”，積極探索黨建工作的新模式、新思路、新方法，推動非公企業(yè)黨建提質增效。加強干部日常教育培訓，持續(xù)深化作風革命、效能革命，全面推行“三法三化”，提高干部隊伍執(zhí)行力和落實力。大力開展涉企服務中的腐敗和不正之風整治，全面提升親清政商關系，持續(xù)鞏固風清氣正的政治生態(tài)和擔當作為的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財政總收入545.29萬元，其中：一般公共預算345.29萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入200.00萬元。
2024年部門預算基本支出317.43萬元，與上年對比基本支出增加27.86萬元，增加的主要原因是本年增加行政人員1人，2025年行政事業(yè)人員基本工資提高標準執(zhí)行，全年工資及與工資相關的支出相應增加。其他收入為年初預算單位自有資金：年初結轉結余資金-2017年一般轉貸資金工業(yè)園區(qū)基礎設施建設資金200.00萬元，因項目尚未結束，結轉下一年度使用。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入345.29萬元，其中本年收入345.29萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中一般公共預算財政撥款345.29萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
2024年部門預算基本支出317.43萬元，與上年對比基本支出增加27.86萬元，增加的主要原因是本年增加行政人員1人，2025年行政事業(yè)人員基本工資提高標準執(zhí)行，全年工資及與工資相關的支出相應增加；項目支出0.00萬元，與上年對比減少100.00萬元，上年有2024年產業(yè)園區(qū)專項經費100.00萬元，本年沒有預算專項經費。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2025年部門預算總支出545.29萬元。財政撥款安排支出345.29萬元，其中：基本支出345.29萬元，2024年部門預算基本支出317.43萬元，與上年對比基本支出增加27.86萬元，增加的主要原因是本年增加行政人員1人，2025年行政事業(yè)人員基本工資提高標準執(zhí)行，全年工資及與工資相關的支出相應增加；項目支出0.00萬元，與上年對比減少100.00萬元，上年預算2024年產業(yè)園區(qū)專項經費100.00萬元，本年沒有預算專項經費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.33萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.73萬元，主要用于事業(yè)在職人員失業(yè)保險支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.12萬元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助4.79萬元，主要用于單位行政人員公務員醫(yī)療補助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.39萬元，主要用于單位在職人員工傷保險費和大病保險費支出。
2150801資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運行260.43萬元，主要用于保障產業(yè)園區(qū)正常運轉的人員經費支出和日常公用經費支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.50萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額3.34萬元，其中：政府采購貨物預算0.54萬元、政府采購服務預算2.80萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年公務接待費預算為0.30萬元，較上年減少0.20萬元，下降40%，國內公務接待批次為4次，共計接待30人次。
增減變化原因：嚴格執(zhí)行師宗縣作風建設相關制度，厲行節(jié)約，減少預算公務接待費用支出0.20萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年公務用車購置及運行維護費為3.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費3.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。
4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網工程建設類項目等。
5.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
6.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
9.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機構正常運行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務的支出。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
13.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
14.一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
15.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年機關運行經費安排28.55萬元，上年119.28萬元，與上年對比減少90.73萬元，下降76.06%，其中：30201商品和服務支出-辦公費1.69萬元；30202商品和服務支出-印刷費0.90萬元；30205商品和服務支出-水費0.50萬元；30206商品和服務支出-電費0.80萬元；30207商品和服務支出-郵電費1.80萬元；30211商品和服務支出-差旅費1.60萬元；30213商品和服務支出-維修（護）費2.00萬元；30216商品和服務支出-培訓費0.30萬元；30217商品和服務支出-公務接待費0.30萬元；30226商品和服務支出-勞務費3.31萬元；30229商品和服務支出-福利費2.31萬元；30231商品和服務支出-公務用車運行維護費3.50萬元；30239商品和服務支出-其他交通費用9.54萬元。與上年對比減少90.73萬元，主要原因是上年有產業(yè)園區(qū)專項資金100萬元，本年沒有安排預算專項資金。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會資產總額8803.97萬元（凈值8743.99萬元），其中，流動資產3165.59萬元，固定資產78.65萬元（凈值19.51萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2089.64萬元，無形資產0.84萬元，（凈值0.00萬元），其他資產3469.25萬元。與上年相比，本年資產總額增加176.50萬元，其中流動資產減少273.20萬元，非流動資產增加449.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產10項，賬面原值4.23萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
云南師宗產業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無。
二、立項依據
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
監(jiān)督索引號53032305047200111